您所在的位置是: 信息公开 >> 财政预决算

索  引  号 15042620213003 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-03-30
文        号 主题词 紫城街道2021年预算公开

翁牛特旗紫城街道管理办公室2021年部门预算公开

  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市翁牛特旗紫城街道管理办公室是翁牛特旗人民政府主管社会事务、城市管理、基层建设的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实党和国家各项方针、政策,负责街道党建和精神文明建设工作;

2、讨论和决定本街道经济社会发展、城市建设与管理、社会服务以及各村、社区建设中的重大问题,促进辖区经济和社会事业协调发展;

3、指导社区居民、村民自治组织依法履行职责,推进城市、农村基层民主政治建设,乡村振兴,逐步实现基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;

4、做好社会治安综合治理工作,密切党和群众的联系,切实帮助群众解决实际困难和问题,及时疏导和化解人民内部矛盾,维护社会稳定。

5、加强社区服务设施建设,认真落实有关政策,加快发展社区第三产业,多方筹集资金,强化对社区服务的行业管理,开发社区资源,增强服务内容和服务功能。

6、认真开展社会公益事业服务、社会救助和社会福利服务、便民利民服务、社会化服务和再就业服务,不断完善街道、社区村委会服务功能,逐步实现管理、协调、服务一体化。

7、完成旗委、旗政府交办的其他各项工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市翁牛特旗紫城街道管理办公室属于本级单位预算。

(一)赤峰市翁牛特旗紫城街道管理办公室部门机构及人员基本情况

紫城街道独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

紫城街道人员基本情况:行政编制:21个;事业编制:45个;行政在职人员18人;事业在职人员60人;其他统发工资人员3人;离休1人;退休33人;遗属9人。

(二)赤峰市翁牛特旗紫城街道管理办公室单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市翁牛特旗紫城街道管理办公室

财政拨款的行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1453万元,比2020年预算增加133.6万元,增长10.1%,增加主要是由于新考入2公务员、14事业编人员工资、新增两个社区的活动经费。

支出预算1453万元,比2020年预算增加133.6万元,增长10.1%,主要是由于新考入2名公务员、14名事业编人员工资增加、2个新增社区活动经费的增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1453万元,其中:一般公共预算拨款收入   1425.9万元,占比98.13%;政府性基金预算拨款收入27.1万元,占比1.87%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1453万元,其中:基本支出1060.23万元,占比72.97%;项目支出392.77万元,占比27.03%

主要用于“机构运转经费119.33万元;机关工资福利支出940.9万元;社区活动经费25.18万元;五个社区取暖费15.46万元;脱贫攻坚和公共安全16.84万元;对村民委员会和党支部的补助206.5万元;其他人大事务支出10.83万元;失地农民政策补助27.1万元;富兴社区楼栋长工资2.56万元;新冠肺炎疫情防控经费49.98万元;紧急购置疫情防控核酸检测点电脑及打印机5.32万元;驻村补贴33万元;

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1453万元,包括:一般公共预算财政拨款1425.9万元,政府性基金预算财政拨款27.1万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1一般公共服务类432.70万元,比上年预算数增加64.6万元,主要是人员增加和新增两个社区,对应的工资福利人员支出和社区活动支出增加。主要用于日常公用经费、社区活动经费及行政人员支出。

2、社会保障和就业类132.90万元,比上年预算数增加25.4万元,主要原因是人员增加。主要用于劳动保障人员、离休人员工资、机关事业单位基本养老保险、工伤保险的支出。

3、卫生健康支出类46.10万元,比上年预算数增加4.3万元,主要增加原因是人员增加。主要用于行政事业人员医疗支出。

4、农林水事务类747.70万元,比上年预算数增加33.7万元,主要原因是事业机构调整,人员增加。主要用于农林水部门人员支出及对村民委员会和党支部的补助支出。

5、住房保障支出类66.50万元,比上年预算数增加7.9万元,主要原因是人员增加。主要用于住房公积金支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款27.1万元,比上年预算数减少2.3万元,由于人员死亡自然减少。主要用于东门外九组失地农民生活补助支出。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15万元,按上级相关要求,本着历行节俭,压缩开支的原则,严格控制三公经费的开支,“三公”经费比上年减少8%。其中:

1、公务接待费7.9万元。比上年预算数减少 0.7万元,下降  8.14 %,本年预算比上年执行数增加6.19万元,增长70.26 %。加大招商引资力度,接待费用增加。

2、公务用车购置及运行维护费7.1万元。比上年预算减少0.6  万元,下降7.79%,本年预算比上年执行数减少0.2万元,下降2.8 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %;公务用车运行维护费 7.1万元,本年预算比上年预算减少0.6万元,下降7.79 %,比上年执行数减少0.2万元,下降2.8 %。减少主要是由于节约开支减少公车运行费用。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营业务,因此无此项预算支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算119.33万元,比上年125.61万元,减少6.28万元。主要包括以下支出:办公费42.31万元、印刷费4.7万元、手续费0.3万元、水电费3.2万元、邮电费6.1万元、取暖费8.8万元、物业管理费4万元、差旅费5万元、培训费2万元、劳务费10万元、公务接待费7.9万元、公务用车维护费7.1万元、其他交通费6.72万元、维护费11.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额36.6万元,其中:政府采购货物预算   13.7万元,政府采购工程预算22.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,国有资产公车占有使用共车辆2辆, 其中:机要应急车辆1辆,计生服务车1辆。单位价值100万元以上大型设备0()

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算392.77万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谢东     联系电话:0476-6503002

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。

【字体: 】【收藏】 【打印】【关闭
>> 上一篇: 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木人民政府2021年 ... >> 下一篇: 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗广德公镇人民政府2021年部 ...

相关文章