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索  引  号 15042620213049 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-03-30
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗海拉苏镇人民政府2021年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021330

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、社会管理职能;

2、发展经济职能;

3、公共服务职能;

    4、基层建设职能;

(二)部门主要职责

1、宣传和贯彻落实国家、自治区、赤峰市、翁牛特旗关于经济、发展的法律法规和有关政策、规划。

2、讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题,加强自身组织和村级组织建设。

3、制定并落实本行政区内经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济平衡发展。

4、开展民主法制宣传教育,依法处理来信来访、民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展文教卫生、广播电视、体育、民政、社会保障等各项事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,翁牛特旗海拉苏镇人民政府预算包括:本级预算和本单位预算。

(一)翁牛特旗海拉苏镇机构及人员基本情况

局海拉苏镇人民政府为财政拨款的行政单位,人员基本情况:编制66人,其中行政编制24人,事业编制40人。实有64人,离休0人,退休0人,遗属7人。

海拉苏镇人民政府是行政单位,有党政综合办公室一个,设有计生服务中心、农业综合服务中心、民政办公室、社保所、医保所、文化服务中心等站所,全乡下辖4个行政村。

(二)海拉苏镇人民政府单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

算和局属事业单位预算。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

海拉苏镇人民政府

财政拨款的行政单位

2

海拉苏镇人民政府

财政拨款的行政单位

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1341.6 万元,比2020年预算增加122.2 万元,增长 9.1 %,增加主要是由于本年度新增项目。

支出预算1341.6 万元,比2020年预算增加122.2万元,增长9.1 %,增加主要是由于本年度新增项目。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1341.6万元,其中:一般公共预算拨款收入   1341.6万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1341.6万元,其中:基本支出 874.48万元,占比65.18%;项目支出 467.12元,占比34.82%;事业单位经营支出 0万元,占比0%

主要用于“机构运转、专业活动、工资发放、人大事务、平安建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1341.6万元,包括:一般公共预算财政拨款1341.6万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 467.12万元,比上年预算数增加 23.52万元。主要用于政府正常运行

2社会保障和就业类  118.65万元,比上年预算数增加  50.65万元。主要用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助等

3农林牧水类538.8万元,比上年预算数增加49.9万元。主要包括对村民委员会和党支部的补助90.3万元,事业运行工资性支出331.2万元;行政运行工资支出207.6万元。主要用于执行并组织实施农业、林业、水利工作的法律、法规和政策,承担完善农业经营管理体制的责任,促进农业、林业、水利等方面发展

6住房保障类 78.18万元,比上年预算数增加25.98万元。主要包括行政事业单位住房公积金,主要用于推进住房保障体系建设,帮助改善居住条件

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算35.2万元,比上年预算减少4.8  万元,下降12%;本年预算比上年执行数减少 4.8万元,下降12%。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2、公务接待费 15.84元,比上年预算数减少 2.16万元,下降 12%,本年预算比上年执行数减少 2.16万元,下降 12 %

3、公务用车购置及运行维护费 19.36万元,比上年预算增减少2.64 万元,下降 12%,本年预算比上年执行数减少 2.64万元,下降  12%。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 19.36万元,本年预算比上年预算减少 2.64万元,下降  12%,比上年执行数减少 2.64 万元,下降12  %。增加(减少)主要是由于增加主要是由于按2021年编制部门预算的要求各单位压缩支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算110.15万元,比上年117万元减少6.85万元,下降6.2%。主要包括以下支出:办公费9.5万元、邮电费2.3万元、差旅费10万元、培训费1万元、公务用车维护费19.36万元、公务接待费15.84万元、电费6万元、劳务费12.4其他交通费5万元、其他29.75万元。增减变化主要原因是2021年编制部门预算的要求各单位压缩支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 200万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆  6 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车6辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的67.52%公开填报绩效目标的项目支出预算315.41万元,占全部项目支出预算的67.52%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朝格吉乐图       联系电话:0476-6738003

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

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