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索  引  号 15042620211934 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇人民政府2020年度决算公开

 
 
 
 
 
 
 
 

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇人民政府

2020年度决算公开报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责
贯彻执行上级国家行政机关的各项工作部署,执行本级党委及人民代表大会的决定、决议。
(二)贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施,加快推进农业农村现代化建设;负责做好扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设及生态环境保护工作,巩固脱贫攻坚成效,推进农牧业产业结构调整,改善人民群众生活水平。
(三)执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、财政、民政、卫生健康、教育、文化体育、科技、残联、统计工作;做好人力资源和社会保障、退役军人、社会团体等工作;推进城乡居民养老医疗保险等社会公益事业;全面做好低保、救灾、社会救助、优抚、残疾人等低收入及弱势群体社会保障工作;做好政务、财务公开工作。
(四)抓好行政审批便民服务、执行执法、综合保障和技术推广等工作;规范运行自治区党委、政府的赋权事项。
(五)大力加强辖区管理工作,,组织开展好辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、工程建设、防汛抗旱、公共卫生、动物防疫、城镇建设规划、公共服务设施规划、交通管理工作;协助开展市场监督、环境保护、保障性住房管理等工作。
(六)负责辖区内安全生产、健全应急管理体系,提升安全事故防控和自然灾害防治能力;加强社会治安和综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作;做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定;负责网格化管理,推进城乡基层治理体系和治理能力建设。
(七)开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,促进城乡基层治理体系和治理能力建设。
(八)完成旗委、旗政府交办的其他工作。
二、机构设置
(一)党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党委、政府决策的督促检查工作;负责人事和财政工作。
(二)基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民政宗教等工作。
(三)乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作,负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作。
(四)社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。
(五)平安建设办公室(与司法所合署办公)负责应急管理、信访维稳和社会综合治理工作;负责推进法制政府建设工作,负责网格化工作。
(六)党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作;统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。
服务于辖区内农牧业、人畜饮水、生态环境保护、乡村建设规划、扶贫开发、科技文化体育旅游、卫生健康、交通运输、自然资源、“三资”财务、档案统计、安全生产、防灾减灾、社会保障、城乡居民养老医疗保险、惠民政策落实等领域。
综合保障和技术推广中心。负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作;负责科技成果转化工作;负责为农牧民提供产业信息服务工作;负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作。
负责苏木乡镇党委、政府交办的其他工作
(八)综合行政执法局。以苏木乡镇政府名义开展行政执法工作,集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权
保障辖区内农牧业、生态环境保护、乡村建设规划、科技文化体育旅游、卫生健康、交通运输、自然资源、安全生产等方面工作依法开展。
负责苏木乡镇党委、政府交办的其他工作。
 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年预算财政拨款总收入1904.34万元,其中,人员经费1257.30万元,公用经费134.57万元,项目收入512.47万元。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计3,443.26万元,其中:本年收入合计3,443.26万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,443.26万元,与2019年度相比,收入总计减少35.17万元,下降1%;支出总计减35.17万元,增长下降1%。主要原因:基础设施建设项目资金减少
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计3,443.26万元,其中:财政拨款收入3,443.26万元,占100%;
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计3,443.26万元,其中:基本支出1,456.14万元,占42.3%;项目支出1,987.13万元,占57.7%;
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计3,443.26万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,443.26万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少35.17万元,下降1%;支出减少35.17万元,下降1%。主要原因:基础设施项目资金减少
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,443.26万元,其中:基本支出1,456.14万元,占42.3%;项目支出1,987.13万元,占57.7%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,456.14万元,其中:人员经费1,321.57万元,较上年增加210.09万元主要包括基本工资440.38万元、津贴补贴391.98万元、奖金4.85万元绩效工资121.44万元、机关事业单位养老保险缴费186.89万元、职工医疗保险缴费81.26万元、工伤保险缴1.84万元、住房公积金92.93万元,,主要原因是:增加乡编村用人员工资、社会保障缴费;公用经费134.57万元,其中:办公费16.11万元、印刷费3.99万元电费6.99万元、邮电费1.38万元、取暖0.59万元、物业费4.00万元、差旅费9.59万元、培训费2.65万元、公务接待费28.69万元、劳务费28.86万元、公务用车运行维护费8.31万元、其他交通费8.39万元,减少13.77万元,主要原因是:压缩办公、差旅费等支出。
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费预算为57万元,支出决算为45.06万元,完成预算的79.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为20万元,支出决算为8.31万元,完成预算的41.6%;公务接待费预算为37万元,支出决算为36.75万元,完成预算的99.3%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算基本持平
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出45.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.31万元,占18.4%;公务接待费支出36.75万元,占81.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出8.31万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出8.31万元,用于公用车加油及维修。车均运维费2.77万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.31万元,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出36.75万元。其中:国内公务接待费36.75万元,接待1,023批次,共接待3,125人次。主要用于上级业务部门业务指导检查。

三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,共涉及资金  528.29  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);组织对“社区活动经费 ”、“ 人大代表活动经费 ”、“脱贫攻坚和公共安全 ”“驻村补助”“村级经费村干部工资”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  528.29万元。其中,对“ 社区活动经费 ”、“人大代表活动经费 ”、“ 脱贫攻坚和公共安全 ”“驻村补助”“村干部工资和村级经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目能较好的实现预期绩效目标,提高了财政资金使用绩效,具有良好的社会效益和长远的可持续影响。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“社区活动经费 ”、“ 人大代表活动经费 ”、“ 脱贫攻坚和公共安全 ”“驻村补助”“村级经费村干部工资”5 个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.“社区活动经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为5.31万元,执行数为5.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能较好的实现预期绩效目标,提高了财政资金使用绩效,具有良好的社会效益和长远的可持续影响。发现的主要问题及原因:绩效目标编不规范。下一步改进措施:根据评价结果,制定整改措施,进一步提高绩效目标编水平,对预算目标进行详尽的测算和分析

项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
社区活动经费
项目负责人及电话
毕明道13947364660
主管部门
财政局
实施单位
翁牛特旗乌敦敦套海镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:
5.31
5.31
10
100%
10
其中:财政拨款
5.31
 
-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:用于社区、村党员的教育、学习,阵地建设、开展活动及慰问、补助生活困难的老党员。
 目标2:解决社区、硬件设施和基层办公设施,通过加大投入,使办公设施有较大的改观。
目标1:用于社区、村党员的教育、学习,阵地建设、开展活动及慰问、补助生活困难的老党员。
 目标2:解决社区、硬件设施和基层办公设施,通过加大投入,使办公设施有较大的改观。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
社区个数
4
1个
100%
4
 
维修社区自来水次数
4
8次
100%
4
 
社区供暖面积
4
970平方米
100%
4
 
报刊数
5
42
100%
5
 
质量指标
验收合格率
5
100%
100%
5
 
供暖温度

5

≥18度
100%

4

 
报刊合格率

5

≥98%
100%

5

 
时效指标
项目实施时间
3
2021年1月-12月
100%
3
 
供暖时间

3

2020年10月-2021年5月
100%

3

 
报刊订购时间

3

2021年1月
100%

3

 
成本指标
维修社区自来水成本
3
1550元/次
100%
3
 
报刊成本

3

≤238元/份/年
100%

3

 
社区取暖费成本

3

31.71元/平方米/年
100%

3

 
(30分) 效益指标
经济效益指标
保障社区居民供暖
10
效果显著
100%
10
 
社会效益指标
提高服务质量
10
高效服务群众效果显著
100%
9
 
生态效益指标
生态效益
10
低碳环保
100%
10
 
可持续影响指标
发挥了社区组织的核心作用
10
本年度内发挥作用
100%
10
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
群众满意度
10
100%
100%
10
 
总分
100
 
98
 

2.“ 人大代表活动经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能较好的实现预期绩效目标,提高了财政资金使用绩效,具有良好的社会效益和长远的可持续影响。发现的主要问题及原因:绩效目标编不规范。下一步改进措施:根据评价结果,制定整改措施,进一步提高绩效目标编水平,对预算目标进行详尽的测算和分析。

项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
人大代表活动经费
项目负责人及电话
毕明道13947364660
主管部门
财政局
实施单位
翁牛特旗乌敦套海镇镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:
9.96
9.96
10
100%
10
其中:财政拨款
9.96
 
-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:确保镇级人大会议顺利召开。
 目标2:确保镇人大日常工作正常开展。
 目标3:确保代表“五个一”活动的有效开展
目标1:确保镇级人大会议顺利召开。
 目标2:确保镇人大日常工作正常开展。
 目标3:确保代表“五个一”活动的有效开展
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:召开会议
2
≥2次
100%
2
 
指标2:外出考察人数
2
40人
100%
2
 
 
指标3:外出视察次数
2
≥2次
100%
2
 
 
指标4:印刷品数量
2
≥3000份
100%
2
 
 
指标5:下乡调研租车
2
1辆
100%
2
 
 
指标6:召开培训次数
2
4次
100%
2
 
 
指标7:租车次数
2
32次
100%
 
 
 
指标8:培训人数
2
50人
100%
2
 
 
指标9:会议人员
2
≥100人
100%
2
 
 
指标10:人大这家牌匾数
2
28块
100%
2
 
质量指标
会议出勤率
4
100%
100%
4
 
培训合格北
3
100%
100%
3
 
 
外出考察参与率
3
100%
100%
3
 
时效指标
完成时间
10
2021.01-2021.12
100%
10
 
 
 
 
 
 
 
成本指标
指标1:会议成本
1
≤100/人/次
100%
1
 
指标2:外出考察租车费
1
2400/次(大车)
100%
1
 
 
 
指标3:外出考察差旅费
1
≤100元/人/次
100%
1
 
 
 
指标4:印刷品成本
1
≤8元/份
100%
1
 
 
 
指标5:下乡调研租车费
1
400/次(小车)
100%
1
 
 
 
指标6:外出考察租车费
1
2400/次(大车)
100%
1
 
 
 
指标7:召开培训成本
4
≤28元/人/次
100%
2
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
经济使用合规率
10
100%
100%
10
 
社会效益指标
提升基层人大代表的归属感
10
效果显著
100%
10
 
生态效益指标
生态效益
10
低碳环保
100%
10
 
可持续影响指标
提升人大代表为人民服务质量
10
100%
100%
10
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
群众满意度
10
100%
100%
10
 
总分
100
 
98
 

3.“ 脱贫攻坚和公共安全 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为17.73万元,执行数为17.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能较好的实现预期绩效目标,提高了财政资金使用绩效,具有良好的社会效益和长远的可持续影响。发现的主要问题及原因:绩效目标编不规范。下一步改进措施:根据评价结果,制定整改措施,进一步提高绩效目标编水平,对预算目标进行详尽的测算和分析。


 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
脱贫攻坚和公共安全
项目负责人及电话
毕明道13947364660
主管部门
财政局
实施单位
翁牛特旗乌敦套海镇镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:
22.16
22.16
10
100%
10
其中:财政拨款
22.16
 
-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:应急管理、信访维稳和社会治安综合治理,加强群众满意度。
 目标2:加强乡安全生产监管能力建设、促进五分地镇各项事业发展。。
 目标3:建设平安乡镇。
目标1:应急管理、信访维稳和社会治安综合治理,加强群众满意度。
 目标2:加强乡安全生产监管能力建设、促进五分地镇各项事业发展。。
 目标3:建设平安乡镇。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:安全检查次数
1
≥180次
100%
1
 
指标2:外出接访租车次数
1
≥20次
100%
1
 
 
指标3:安全检查印刷品数量
1
≥2500份
100%
1
 
 
指标4:信访维稳出差次数
1
≥6次
100%
1
 
 
指标5:信访维稳出差天数
1
50天
100%
1
 
 
指标6:信访维稳出差人数
1
2人
100%
1
 
 
指标7:扶贫下乡检查租车次数
1
100次
100%
1
 
 
指标8:明白卡数量
1
4000份
100%
1
 
 
指标9:扶贫手册数量
1
4000份
100%
1
 
 
指标10:档案盒个数
1
1400
100%
1
 
 
指标11:档案皮
1
8000个
100%
1
 
 
指标12:装订机
1
15个
100%
1
 
 
指标13:打印纸
2
100件
100%
2
 
 
指标14:打印机塁粉
2
74个
100%
2
 
 
指标15:租车数
2
1辆/次
100%
2
 
 
 
 
 
 
 
 
质量指标
印刷品合格率
4
100%
100%
4
 
安全检查覆盖率
4
100%
100%
4
 
 
办公用品合格率
3
100%
100%
3
 
时效指标
项目实施时间
10
2021年1-12月
100%
10
 
成本指标
指标1:安全检查租车费用
1
≤200元/次
100%
1
 
指标2:去外地接访用车
1
1000元/次
100%
1
 
 
 
指标3:信访维稳差旅成本
1
100元/天/人
100%
1
 
 
 
指标4:安全检查印刷品成本
1
8元/份
100%
1
 
 
 
指标5:明白卡成本
1
2元/张
100%
1
 
 
 
指标6:扶贫手册成本
1
2元/本
100%
1
 
 
 
指标7:档案盒成本
1
15元/个
100%
1
 
 
 
指标8:档案皮
1
0.5元/个
100%
1
 
 
 
指标9:装订机
1
460元/个
100%
1
 
 
 
指标10:打印纸
1
200元/件
100%
1
 
 
 
指标11:打印机墨粉
1
50元/个
100%
1
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
提高群众安全意识
10
效益显著
效果显著
9
 
社会效益指标
提高服务质量
10
高效服务群众
高效服务群众
10
 
生态效益指标
生态效益
10
低碳环保
低碳环保
9
 
可持续影响指标
提高安全临管员的责任感
10
本年度发挥作用
本年度发挥作用
10
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
群众满意度
10
100%
100%
10
 
总分
100
 
98
 

4. 驻村补助 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为1107.25万元,执行数为107.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能较好的实现预期绩效目标,提高了财政资金使用绩效,具有良好的社会效益和长远的可持续影响。发现的主要问题及原因:绩效目标编不规范。下一步改进措施:根据评价结果,制定整改措施,进一步提高绩效目标编水平,对预算目标进行详尽的测算和分析

 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
驻村补助
项目负责人及电话
毕明道13947364660
主管部门
财政局
实施单位
翁牛特旗乌敦套海镇镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:
107.25
107.25
10
100%
10
其中:财政拨款
107.25
 
-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标:确保脱贫攻坚工作驻村干部生活、交通补贴发放完成
全部完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
驻村人数
10
60
100%
10
 
质量指标
驻村补贴发放率
20
100%
100%
20
 
时效指标
驻村补贴发放时间
10
半年一次
100%
10
 
成本指标
驻村补贴
10
107.25万
100%
10
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
资金使用合规率
10
100%
100%
10
 
社会效益指标
提高服务质量
10
100%
100%
9
 
生态效益指标
生态效益
10
低碳环保
低碳环保
9
 
可持续影响指标
工作持续时间
10
1年
100%
10
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
驻村人员满意度
10
100%
100%
10
 
总分
100
 
98
 

5.“ 村级经费村干部工资 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为330.88万元,执行数为330.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能较好的实现预期绩效目标,提高了财政资金使用绩效,具有良好的社会效益和长远的可持续影响。发现的主要问题及原因:绩效目标编不规范。下一步改进措施:据评价结果,制定整改措施,进一步提高绩效目标编水平,对预算目标进行详尽的测算和分析。

项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
村级经费
项目负责人及电话
毕明道13947364660
主管部门
财政局
实施单位
翁牛特旗乌敦套海镇镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:
175.03
175.03
10
100%
10
其中:财政拨款
175.03
 
-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:保证全镇在职、离任村干部工资绩效待遇及时到位。
目标2:维持村级工作正常运转,稳定和激励了村干部队伍,充分调动了干部工作的积极性、主动性和创造性;增强了村干部的吸引力                                                                            目标3:确保便民服务站工作人员工资及时发放到位;保证便民服务站正常运行,为村民提供便民服务。                                                           目标4:外部帮扶应从增加知识、技能、经验和信息以及改善基础设施条件等方面入手,激活贫困村和贫困户内生的发展潜力。培养锻炼干部特别是青年干部。                                目标5:开展党内学习教育,召开党内会议,提升党员的凝聚力。走访、慰问、补助生活困难党员和老党员
全部完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:支持行政村个数
10
17个
100%
10
 
标指2:驻村第一书记人数
7
17人
100%
7
 
指标3:村级党员
4
735人
100%
4
 
质量指标
指标1:预算执行率
2
100%
100%
2
 
指标2:日常工作完成率
5
100%
100%
5
 
时效指标
指标1:村级经费、党员活动经费、第一书记经费发放时间
10
2021年12月
2021年12月
10
 
成本指标
指标1:村级经费
4
80000元/村/年
100%
4
 
指标2:第一书记经费
4
10000元/年/人
100%
4
 
指标3:党员活动经费
4
300元/年/人
100%
4
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
资金使用合规率
10
100%
100%
10
 
社会效益指标
保证村级工作正常运转
10
效果显著
效果显著
9
 
生态效益指标
生态效益
10
低碳环保
低碳环保
9
 
可持续影响指标
服务与管理更加规范
10
长期
长期
10
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
村级工作人员满意度
10
100%
100%
10
 
总分
100
 
98
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
村干部工资
项目负责人及电话
毕明道13947364660
主管部门
财政局
实施单位
翁牛特旗乌敦套海镇镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:
208.57
208.57
10
100%
10
其中:财政拨款
208.57
 
-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:保证全镇在职、离任村干部工资绩效待遇及时到位。
 
全部完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:支持行政村个数
2
17个
100%
2
 
指标2:在职村干部人数
2
67人
100%
2
 
指标3: 离任村干部人数
2
42人
100%
2
 
指标4:监委会人数
2
50人
100%
2
 
指标5:大学习、大练兵、大比武、大表彰一等奖
2
0人
100%
2
 
指标6:大学习、大练兵、大比武、大表彰二等奖
2
4人
100%
2
 
指标7:大学习、大练兵、大比武、大表彰三等奖
2
8人
100%
2
 
 
指标8:监委会主任人数
2
17人
100%
2
 
 
指标9:奖励人数
2
8人
100%
2
 
质量指标
指标1:工资发放及时率
3
100%
100%
3
 
时效指标
指标1:在职村干部工资、离任干部工资、发放时间
2
2021年12月
100%
2
 
成本指标
指标1:在职村干部工资:同时担任书记和主任
3
34827元/年/人
100%
3
 
指标2:在职村干部工资:担任书记
3
23218元/年/人
100%
3
 
 
指标3:在职村干部工资:副书记正职待遇
3
23218元/年/人
100%
3
 
指标4:在职村干部工资:担任普通村干部
3
18574元/年/人
100%
3
 
指标5:退休村干部工资范围(工龄每增长1年增加50元)
3
800元-1200元/月/人
100%
3
 
指标6:在职主任
3
22057元/人/年
100%
3
 
指标7:在职监委会主任
3
2400元/人/年
100%
3
 
指标8:监委会委员
3
1800元/人/年
100%
3
 
指标9:村干部奖励
3
3000元/年/人
100%
3
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
 指标1:资金使用合规率
8
100%
100%
8
 
社会效益指标
指标1:保证村级工作正常运转
7
效果显著
效果显著
7
 
指标2:提高村干部工作积极性
6
效果显著
效果显著
6
 
指标3:保障离任村干部生活待遇
6
效果显著
效果显著
6
 
生态效益指标
 指标1:生态效益
6
低碳环保
低碳环保
5
 
可持续影响指标
 指标1:保障村级工作正常运转
7
确保全年财政资金安全有效
100%
7
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:村级工作人员满意度
10
100%
100%
10
 
总分
100
 
99
 
(三)部门评价项目绩效评价结果。
2020年我单位未开展绩效评价工作,故此部分无内容。
 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,应急保障用车3辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:林国红    联系电话:0476-6417306
  
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