您所在的位置是: 信息公开 >> 财政预决算

索  引  号 15042620213031 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-03-30
文        号 主题词

内蒙古赤峰市翁牛特旗格日僧苏木人民政府2021年部门预算公开

  

 

 

 

翁牛特旗格日僧苏木人民政府

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 3  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻落实党和国家各项方针、政策,负责街道党建和精神文明建设工作。2、讨论和决定本街道办事处的经济社会发展、城市建设与管理、苏木服务以及各村、居委会建设中的重大问题,促进辖区经济和社会事业协调发展。3、指导苏木居民、村民自治组织依法履行职责,推进城市、农村基层民主政治建设,逐步实现基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。4、做好社会治安综合治理,密切党和群众的联系,切实帮助群众解决实际困难和问题,及时疏导和化解人民内部矛盾,维护社会稳定。5、加强苏木服务设施建设,认真落实有关政策,加快发展苏木第三产业,多方筹集资金,强化对苏木服务的行业管理,开发苏木资源,增强服务内容和服务功能。6、认真开展社会公益事业服务、社会救助和社会福利服务、便民利民服务、社会化服务和再就业服务,不断完善街道居、村委会服务功能,逐步实现管理、协调、服务一体化。7、完成旗委、旗政府交办的其他各项工作。

(二)部门主要职责

1、党政综合办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和组织、宣传(统战)、纪检(监察)、武装、工会、团委、妇联、党办、政办、综治(信访)、关工委等工作。负责各部门的综合协调,督促检查有关工作的落实。2、经济发展办公室主要负责经济社会统计、安全生产、招商引资、项目建设、旅游开发等工作。协调与经济发展相关的其他工作,改善和优化经济发展环境,促进街道办事处经济社会协调健康发展。3、社会事务办公室主要负责民政、残联、低保、科教文卫与城镇居民和职工医疗保险(新农合)、交通、住房保障和物业管理等工作。4、计生服务中心主要负责宣传和执行人口与计划生育政策,负责育龄妇女健康教育培训与指导,普及优生优育优教知识,负责本辖区计划生育统计、“四术”指导、避孕药具的管理与供应,流动人口生育管理等工作。5、文化广电服务中心主要负责组织群众性文化艺术、体育活动,宣传科学文化知识,引导群众移风易俗,破除封建迷信,管护文物及文物古迹;协调广播、电视、网络的维修维护管理等服务。6、农业综合服务中心(包括农业站、农经站、水管站、农机站、财政所、经委)。主要负责开展农业、水利水产、农机技术和信息服务,为农牧民提供产前、产中、产后服务,宣传推广优良品种、优质农资和先进的种养植技术,组织开展农牧业技能和先进技术培训。承担财政、农村牧区经济管理、病虫害防治、抗旱防汛、城区防洪等工作。负责农牧业基础设施工程的规划、设计与组织实施和相关项目的开发、利用及管护等工作。负责财政预决算及财务管理、落实兑现惠农惠牧补助资金。7、城镇建设管理和苏木服务中心(包括城建(城管)及环保、住房保障与物业管理、苏木)主要负责辖区内城镇基础设施和配套服务设施的规划建设和管理,完善苏木服务功能,合理配置苏木资源,促进苏木服务向产业化发展,实现苏木服务网络化、苏木卫生专业化、苏木文化系统化、苏木环境整洁化、苏木治安保障化8、社会保障事务所主要负责辖区内的劳务输出、苏木就业岗位开发、职业介绍、下岗失业人员、离退休人员社会化管理、人才服务等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,格日僧苏木人民政府属本级单位预算。

(一)格日僧苏木人民政府机构及人员基本情况

格日僧苏木人民政府主要有行政和事业两大机构,其人员编制和实有人数为: 行政人员编制数30人,实有人数27人;事业编制数25人,实有人数25人,离休1人,遗属9人。

(二)格日僧苏木人民政府单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市XXX局本级

财政拨款的行政单位

1

XXX事业单位

参照公务员法管理的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1479.7万元,比2020年预算增长198.29万元,增长13.4%。

支出预算1281.41万元,比2020年预算增长198.29万元,减少13.4%,主要是由于是人员增长

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1479.7万元,其中:一般公共预算拨款收入1479.7万元,占比100%.

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1479.7万元,其中:基本支出1103.92万元,占比74.6%;项目支出375.78万元,占比25.4%。

主要用于“机构运转145.82万元、退休活动经费0.2万元,机关工资福利支出:920.4万元;苏木活动经费7.5万元;脱贫攻坚和公共安全 30万元;对村民委员会和党支部的补助269.6万元;人大经费 106.18万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1479.7万元,包括:一般公共预算财政拨款1479.7万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出453.48万元,比上年预算增长102.47万元,主要用于日常公用经费支出及行政人员支出

2、社会保障和就业支出147.5万元,比上年预算数增长22.3万元,主要用于机关事业单位职工养老保险、工伤保险及劳动保障人员工资支出

3、医疗卫生支出59万元,比上年预算数增加9.3万元,主要用于计划生育人员工资支出及职工医疗缴费。

4、农林水事务支出739.53万元,比上年预算数增加49.23万元,主要用于农林水部门人员工资支出及村级经费。

5、住房保障支出80.2万元,比上年预算数增加21.8万元,用于职工住房公积金。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

 

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算35.9万元,比上年减少0万元:

1、公务接待费17.6万元,比上年预算数减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费18.3万元,比上年预算减少0 万元。其中公务用车运行维护费18.3万元,比上年预算减少0万元。

 

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,我单位的公用经费主要用于行政运行212.3万元行政单位离退休13.5万元、公用经费支出101.73万元、欠社保费9.73万元、机构改革人员费6.7万元

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算343.96万元,与2020年预算相同。

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆,。

截至2020年末,固定资产总值149.9万元,办公设备价值121.9万元

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算375.78万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:额尔敦秀夫      联系电话:13847623884

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

【字体: 】【收藏】 【打印】【关闭
>> 上一篇: 翁牛特旗乌敦套海镇人民政府2021年部门预算公开报告 >> 下一篇: 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗海拉苏镇人民政府2021年预 ...

相关文章