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索  引  号 15042620213047 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-03-30
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗阿什罕苏木人民政府2021年部门预算公开报告

 2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

翁牛特旗阿什罕苏木人民政府是翁牛特旗人民政府具体组织和管理国家事务的部门。

(二)部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级旗委、旗政府政府交办的其他事项。 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,翁牛特旗阿什罕苏木人民政府部门预算包括:镇本级预算。

(一)阿什罕苏木人民政府部门机构及人员基本情况

内设机构设置:     

1、党政综合办公室

负责街道党工委,管理办公室的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党工委、管理办公室决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

2、基层党的建设办公室

负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传;意识形态、文化体育工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教工作。

3、社会事务办公室

负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

4、城市管理办公室

负责辖区内市容市貌、卫生环境、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明建设、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

5、平安建设办公室

负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推行街道法制建设工作;负责网格化工作。

6、党群服务中心

宣传贯彻落实国家相关政策和法律法规;负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责综合审批便民服务工作;负责组织实施街道新时代文明实践和志愿服务工作。服务于辖区内农牧业、人畜饮水、生态环境保护、乡村(社区)建设规划、扶贫开发、科技文化体育旅游、卫生健康、交通运输、自然资源、“三资”财务、档案统计、安全生产、防灾减灾、社会保障、城乡居民养老医疗保险、惠民政策落实等领域。负责街道党工委、管理办交办的其他工作。

7、综合行政执法大队

以乡镇办公室名义开展行政执法工作,集中行使自治区人民政府赋予的街道行政执法权。保护辖区内农牧业、生态环境保护、乡村(社区)建设规划、科技文化体育旅游、卫生健康、交通运输、自然资源、安全生产等方面工作依法开展。负责街道党工委、管理办交办的其他工作。

阿什罕苏木人民政府为财政拨款的行政单位,人员基本情况:实有人员57人,遗属9人。

(二)市XX局局属单位设置及人员情况

阿什罕苏木人民政府是全额拨款单位。

纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿什罕苏木人民政府

财政拨款的行政单位

1

阿什罕苏木人民政府

财政拨款的行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1148.86 万元,比2020年预算增加81.82万元,增长7.12%,增加主要是由新增民生项目街道硬化排水项目。

支出预算1148.86万元,比2020年预算增加81.82万元,增长7.12%,增加主要是由新增民生项目街道硬化排水项目。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1148.86万元,其中:一般公共预算拨款收1148.86万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1148.86万元,其中:基本支出 855.15万元,占比74.43%;项目支出293.71万元,占比 25.57%

主要用于“机构运转、专业活动、民生项目等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1148.86万元,包括:一般公共预算财政拨款1148.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类386.28.万元,比上年预算数减少 74.22万元。主要用于保障机关单位正常运转,履行职能,保障机关部门的项目支出需要

2、社会保障和就业类92.6万元,比上年预算数减少68.4万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费91.5万元;其他社会保障缴费工伤保险1.1万元。主要用于主要用于职工养老、工伤保险财政补助部分

 

3、农林牧水类561.1万元,比上年预算数增加116.92万元。主要包括对村民委员会和党支部的补助154.1万元,事业运行工资性支出392.5万元;驻村扶贫生活交通补贴及14.5万元。主要用于执行并组织实施农业、林业、水利工作的法律、法规和政策,承担完善农业经营管理体制的责任,承担脱贫攻坚工作,促进农业、林业、水利等方面发展。

 

4住房保障类71.68万元,比上年预算数增加21.38万元。主要包括行政事业单位住房公积金,主要用于推进住房保障体系建设,帮助改善居住条件。

5、医疗卫生类37.2万元,比上年预算数减少14.9万元。主要用于单位职工医疗保险。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算39万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加1.9万元,增长4.8%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降0%。

2、公务接待费19.8万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0.2万元,下降1 %。减少主要是厉行节约,压缩支出。

3、公务用车购置及运行维护费19.2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加2.1万元,增长10 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %;公务用车运行维护费19.2万元,本年预算比上年预算增加0 万元,增长0 %,比上年执行数增加2.1万元,增长10 %。增加主要是由于本部门本年度较上年度公务用车使用数量增加。

 

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2021年,我苏木机关运行经费财政拨款预算  99.87万元,比上年105.1万元比上年减少5.23万元,下降5.24%主要包括以下支出:取暖费18万元办公费6.5万元、电费4万元、差旅费9万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、劳务费18万元、公务用车维护费19.2万元、其他交通费7.8万元、公务接待费19.8万元其他0万元。减少主要原因是按照预算相关要求,本着厉行节约,压缩支出的原则,严格控制经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额24万元,其中:政府采购货物预算24万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、机要通信车辆、应急保障车辆、一般执法执勤车辆、特种专业技术车辆其他车辆1吸粪车)单位价值100万元以上大型设备等。截至2020年末,固定资产总值1428.07万元,其中房屋建筑物价值1225.44万元,办公设备价值161.54万元,车辆价值41.09万元。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算279.07万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人:乌日娜          联系电话:15947671512

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总

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