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索  引  号 15042620211201 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-04-12
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗发展和改革委员会2021年预算公开

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗发展和改革委员会

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

三十

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责旗级专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划的评估督.导和重大政策、重大工程的督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测全旗宏观经济和社会发展态势趋势,承担预测预警和信息引导的责任。综合协调宏观经济政策,会同有关部门调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,研究经济体制改革的重大问题。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展,参与研究拟定推进优化营商环境的政策措施。

(五)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。负责全旗全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标。申请上报全旗中央和自治区财政性建设资金建设计划,规划重大生产建设项目和生产力布局。按规定权限审批重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推动落实新型城镇化战略的重大政策、规划并组织实施。落实老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织实施易地扶贫搬迁等工作。

(八)组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划布局全旗重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十三)研究提出贯彻落实经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)研究提出现代能源经济发展战略和政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。    

(十五)承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。指导协调农村牧区能源发展工作。    

(十六)负责全旗能源生产、运行和管理,规范维护能源市场秩序。负责全旗能源行业节能和资源综合利用。提出能源消费总量控制目标的建议,指导协调能源消费总量控制工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

(十七)负责监测分析全旗电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全旗电力行业运行安全和电力技术监督,依法开展全旗电力设施保护和电力行政执法工作,监督电力法律法规执行情况。

(十八)负责全旗煤矿、石油天然气管道安全生产监管,监督落实安全生产责任制,指导煤矿安全基础建设和培训工作。负责全旗能源预测预警、信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

(十九)研究提出全旗粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。贯彻执行国家、自治区、赤峰市和重要物资储备总体发展规划和品种目录,组织实施全旗重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(二十)负责全旗粮食、药品储备和救灾物资储备管理,监测粮食和储备物资供求变化。承担全旗粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

(二十一)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全旗粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担旗级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十二)负责全旗储备基础设施建设和管理,拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

(二十三)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查,落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全旗粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全旗长责任制落实。

(二十四)负责全旗粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划和政策,落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,贯彻落实有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十五)统筹落实西部大开发、振兴东北老工业基地有关规划和政策,推进重点合作任务落实。协调解决有关问题。推进实施全旗西部大开发的重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目,承担全旗巩固退耕还林工作和退牧还草任务。

(二十六)承担旗委财经委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,翁牛特旗发展和改革委员会预算包括:局本级预算。

(一)赤峰市翁牛特旗发展和改革委员会部门机构及人员基本情况

局本级预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1。内设机构包括办公室财会股综合固定资产投资股农村牧区经济股基础设施股产业协调股经贸财经股资源节约和环境保护股社会发展股价格收费管理与成本监审股能源股等。根据职能划分为11个股室办。

人员基本情况:发展和改革委员会共有编制51人,其中行政编28人,事业编23人;实有在职人数为51人,离休3人,退休48人,遗属4人。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1018.4万元,比2020年预算增加284.39万元增加38.74%,增加主要是增加易地搬迁监理费、退耕还林项目支出等项目专项支出

支出预算1018.4万元,比2020年预算增加284.39万元增加38.74%,增加主要是由于粮食局并入预算

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1018.4万元,其中:一般公共预算拨款收入   1018.4万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1018.4万元,其中:基本支出672.2万元,占比66.01%;项目支出346.2万元,占比33.99%。主要用于行政运行、项目经费、项目支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1018.4万元,包括:一般公共预算拨款1018.4万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类801.2万元,比上年预算数增加400.9万元。主要用于机构运行、人员工资、项目经费和项目支出

2、社会保障和就业类118.4万元,比上年预算数增加23.1万元。主要用于基本养老保险和工伤保险

3、卫生健康39.2万元,比上年预算数增加12.4万元。主要用于医疗保险     

4住房保障支出46万元,比上年预算数增加7.6万元。主要用于住房公积金

 

5、农林水支出13.6万元,比上年预算数增加8.3万元。主要用于大中型水库移民后期扶持及基础设施建设项目

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出

、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出。

、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.98万元,比上年减少0.22万元,下降2.16%。减少主要是由于严控三公经费支出

其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数相比无变化

2、公务接待费1.08万元,比上年预算数减少0.12万元,下降10%,下降主要原因是严控三公经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费8.9万元,比上年预算减少0.1万元,下降1.11%。其中,公务用车购置0万元,上年预算相比无变化;公务用车运行维护费8.9万元,比上年预算减少0.1万元,下降1.11%,下降主要原因是严控三公经费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算24.78万元,比上年增加2.28万元,增加10.13%主要原因是人员增加其中办公费4.3万元,邮电费4.5万元,差旅费3万元,其他交通费1.5万元,培训费1万元,公务接待费1.08万元,公车运行维护费8.9万元,其他商品和服务支出0.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8万元,其中:政府采购电脑6台,预算6万元;复印机1台,预算1万元;扫描仪2台,预算1万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆。

四、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、保证机关运转正常。

2、完成“十四五”规划编制,指导全旗经济社会发展。

3、保证各项工程完成,顺利完成工程款项的拨付;完成易地扶贫搬迁工程各种手续办理,更好的进行项目建设。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王若男        联系电话:0476-6360895

 

部分 部门预算公开表

见附件

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