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索  引  号 15042620212642 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-05-26
文        号 主题词

翁牛特旗林业局2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

翁牛特旗林业局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月四日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

翁牛特旗林业局是翁牛特旗人民政府主管的组织、协调 、指导和监督林业生态建设的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、负责全旗林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策和法律法规;

    2、负责组织、协调和监督全旗造林绿化工作;

    3承担全旗森林资源保护、发展、监督管理的责任,拟定林地保护利用规划并指导实施;

    4、组织、协调、指导和监督全旗湿地保护工作,拟订全旗湿地保护规划并组织实施;

    5、负责全旗荒漠化防治工作;

    6、负责全旗陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

    7负责全旗林业自然保护区的监督管理;

    8负责推进全旗林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;

    9负责组织、协调、指导和监督全旗森林草原防火工作的责任;

    10拟订全旗林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全旗林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,翁牛特旗林业局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)翁牛特旗林业局局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

翁牛特旗林业局现有在职人数95人。其中:林业局局机关人员62人;林工站人员33人;离退休职工60人,其中离休2人,退休58

(二)翁牛特旗林业局局属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

翁牛特旗林业局局本级

公益一类事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1538.85万元,比2018年预算减少207.05万元,下降11%,减少主要是由于严格控制经费开支、减少项目开支。

支出预算1538.85万元,比2018年预算减少207.05万元,下降11%,减少主要是由于严格控制经费开支、减少项目开支。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1538.85万元,其中:一般公共预算拨款收入1538.85万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1538.85万元,其中:基本支出1453.85万元,占比94%;项目支出85万元,占比6%

主要用于机构运转、森林草原防火和森林保护等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1538.85万元,包括:一般公共预算财政拨款1538.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类252.5万元,比上年预算数增加  万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费及离休人员工资。

2卫生健康类59.8万元,比上年预算减少??万元。主要用于单位职工医疗保险缴费。

3农林水类1189.4万元,比上年预算数增加??万元。主要用于单位职工工资、公用经费及专项经费支出。

4住房保障支出96.4万元,比上年预算数减少??万元。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算33.7万元,比上年减少2.1万元,下降6%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%

2、公务接待费7.7万元,比上年预算数减少0.1万元,下降 1%

3、公务用车购置及运行维护费26万元,比上年预算减少2万元,下降7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费26万元,比上年预算减少2万元,下降7%。减少主要是由于压减公务用于维护支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算62.8万元,其中:办公及印刷费12.9万元、差旅费8万元、公务用车运行维护费26万元。比上年增加10.1万元,增长19%主要原因是2019年增加基层林工站人员工作经费预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,我局共有车辆44辆, 其中:机要应急车辆0辆、一般执法执勤车3辆、特种专业技术车1辆、其他用车40两,主要是用于植树造林、检查验收、护林防火等业务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2019年部门预算编制要求,无对重点项目预算的绩效目标设置。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指翁牛特旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

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