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索  引  号 15042620212527 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-05-25
文        号 主题词

内蒙古赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府2020年预算公开

  

 

翁牛特旗毛山东乡人民政府

 

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 4  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题,加强自身组织和村级组织建设。

3.制定并落实本行政区内经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济平衡发展。

4.开展民主法制宣传教育,依法处理来信来访、民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。  

5.制定社会各项事业发展计划,发展文教卫生、广播电视、体育、民政、社会保障等各项事业。

6、完成旗委、旗政府交办的其他各项工作。  

二、部门预算单位构成

(一)内设机构设置

   1、毛山东乡党政党政综合办公室

 主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和组织、宣传(统战)、纪检(监察)、武装、工会、团委、妇联、党办、政办、综治(信访)、关工委等工作。负责各部门的综合协调,督促检查有关工作的落实。

   2、毛山东乡基层党的建设办公室

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和各级关于党建工作的决策部署;负责党委各项党建责任目标的推进落实;负责调查研究、文件起草、党员管理、党建例会、活动组织、督查考评;

   3、毛山东乡乡村振兴办公室

负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作。

   4、毛山东乡社会事务办公室

指导管理人民调解工作,参与调解疑难复杂民间纠纷;负责社区矫正工作,组织开展对社区矫正人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶;协调有关部门和单位开展对刑释人员的安置帮教工作;指导管理基层法律服务工作;组织开展法治宣传教育工作;处理社会矛盾纠纷、参与社会治安综合治理工作。

5、毛山东乡平安建设办公室

    负责应急管理、信访维稳、社会治安综合治理工作,负责法治化政府建设工作、负责网格化工作。

(二)事业机构设置

  1、毛山东乡党群服务中心

 负责并承接农业、畜牧、林业、水利、农机、动防、文化、广电、就业、社保、医保、民政、退役军人事务、自然资源等社会公益服务职能。

   2、毛山东乡综合保障和技术推广中心

农牧林水等领域技术引进和技术推广工作,科技成果转化工作,为农牧民提供产业信息服务服务工作,专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作。

3、毛山东乡综合行政执法局

综合执法行政局从实际出发,有利于工作,简便,快捷、有效有要求,负责并承接城镇管理、市场管理、公共卫生、食品安全、安全生产、文化旅游、农牧林水、交通运输、自然资源管理、生态环境管理等领域的行政执法工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,内蒙古赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府预算包括:本级单位预算。

(一)赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府部门机构及人员基本情况

毛山东乡人民政府独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

毛山东乡人民政府人员基本情况:行政编制:30个,事业编制:39个;行政在职人员24人,事业在职人员38人;遗属9

(二)赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1300万元,比2019年预算增加284.5万元,增长28%,增加主要是由于人员工资政策性增长和专项资金有所增加

支出预算1300万元,比2019年预算增加284.5万元,增长28%,增加主要是由于人员工资政策性增长和专项资金有所增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1300万元,其中:一般公共预算拨款收入1300万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1300万元,其中:基本支出828万元,占比63.7%;项目支出472万元,占比36.3%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1300万元,包括:一般公共预算财政拨款1300万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类466万元,比上年预算数减少52万元。主要用于党政人员工资及单位办公经费

2、社会保障和就业类137万元,比上年预算数增加49万元。主要用于单位职工的养老保险及工伤保险支出

3、文化体育与传媒9万元,比上年预算数增加1万元,主要用于文化站人员工资。

4、卫生健康62万元,比上年预算数增加12万元,主要用于计生办工资和行政事业站所全体职工的医疗保险支出。

5、农林水事务554万元,比上年预算数增加142万元主要用于单位各事业站所的职工工资支出及项目支出。  

6、住房保障支出53万元,比上年预算数增加9万元,主要用于全部在职职的的住房公积金支出。 

7、自然资源19万元, 比上年预算数增加19万元,主要用于国土资源所人员工资,由于上年度机构改造新增人员。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算37.84万元,比上年减少5.16万元,下降)12%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %。增加(减少)。

2、公务接待费 18.48万元,比上年预算数减少 2.52万元,下降12%。主要原因是按照2020年编制部门预算要求各单位压缩支出。

3、公务用车购置及运行维护费19.36万元,比上年预算减少2.64万元,下降12 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费19.36万元,比上年预算减少2.64万元,下降)12%。主要原因是按照2020年编制部门预算要求各单位压缩支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我机关运行经费财政拨款预算111.34万元,比上年减少5.8万元,下降4.95%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算36 万元,主要用于取暖煤炭的采购27万元,办公设备采购9万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。固定资产原值516.8万元,其中房屋及建筑物344万元,办公设备123.5万元,车辆49.3万元。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标进行公开。

2020年项目支出预算472.5万元。

脱贫攻坚和公共安全17.7万元,保障全乡10个行政村2.2万人的社会稳定和脱贫攻坚工作

村级补助237.1万元,保障10个行政村40名村干部30个监委会成员工资和村的运转经费,离任村干部补贴,村党员活动经费,驻村第一书记活动经费。

人大代表活动经费9.3万元,保障全乡人大代表开展调研活动及会议等项支出

民生实事项目人大代表票决试点100万元,同级人大代表在人民代表大会全体会议上,以投票表决方式确定民生项目,交由政府组织实施。

驻村扶贫生活交通补贴51.9万元,保障全乡10个行政村脱贫攻坚驻村工作队交通费用。

一次性专项建设棚圈补贴56.5万元,用于发放扶贫棚圉建设补贴。

重点项目绩效目标

1、完成年度脱贫攻坚工作任务,提供经费保障,提升村民生活环境质量

2、按照相关规定发放机关工资福利支出及对个人和家

庭的补助,营造良好工作氛围

3、继续化解十个全覆盖工程相关工程务,降低政府

风险

4、按照相关规定做好乡运转经费使用,改善基层办公环境,造基层行良好氛围

5、完成村体经济项目建设,壮大村级经济,提升村办事能力

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯立国   联系电话:0476-6666018

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。

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