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索  引  号 15042620211921 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

内蒙古赤峰市翁牛特旗农机服务中心2020年度部门决算公开

 内蒙古赤峰市翁牛特旗农机服务中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

翁牛特旗农机服务中心主要职能是负责农机管理工作,检查指导基层农机站工作。负责农机新技术的引进、推广和各类农机人员的教育培训。负责全旗农牧机安全监督管理工作。负责做好各时期农机作业调度工作和上级下达的各项统计调查任务,按时上报农机生产月报、季报、半年报和年度报表。负责做好修理网点的检查、审定工作。

二、机构设置

本部门内设机构:办公室、管理股、科教股、技术监督股第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入总计3166.89万元,支出总计3166.89万元。比年初预算数增加2617.39万元。主要原因是农机购置补贴资金及深松作业,黑土地保护性耕作补贴补贴资金增加.

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3166.89万元,其中:本年收入合计3166.89万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3166.89万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少1442.26万元,下降31%%;支出总计减少1442.26万元,下降31%。主要原因:一是农机购置补贴资金及深松作业补贴资金减少;二是人员经费减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3166.89万元,其中:财政拨款收入3166.89万元,占100%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3166.89万元,其中:基本支出405.49万元,占13%;项目支出2761.4万元,占87%.

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3166.8万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3166.89万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少1442.26万元,下降31%;支出减少1442.26万元,下降31%。主要原因:一是农机购置补贴资金及深松作业补贴资金减少;二是人员经费减少。。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3166.89万元,其中:基本支出405.49万元,占13%;项目支出2761.4万元,占87%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.49万元,其中:人员经费390.76万元,主要包括:基本工资130.31万元、津贴补贴95.58万元、奖金8.28万元、社会保障缴费121.68万元、绩效工资11.14万元、住房公积金23.77万元,较上年减少15.31万元,主要原因是:人员减少故经费减少;公用经费14.74万元,主要包括:办公费4.73万元、电费0.28万元、邮电费0.3万元、旅差费5.08万元。公务用车运行维护费1.25万元等,较上年减少10.4万元,主要原因是:压缩部门的办公费,旅差费,三公经费等开支。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为17.5万元,支出决算为14.61万元,完成预算的83%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为16万元,支出决算为14.5万元,完成预算的90%;公务接待费预算为1.5万元,支出决算为0.1万元,完成预算的6%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是减少部门下乡工作资数,减少公务用车运行维护费;二是减少部门业务工作来人来客接待次数及人数。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出14.6万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.5万元,占99%;公务接待费支出0.1万元,占1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有此项业务需要发生费用。

公务用车购置及运行维护费支出14.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年0万元,主要原因是我单位今年没有购置车辆。。公务用车运行维护费支出14.5)万元,用于部门业务工作下乡用,车均运维费14.5万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.9万元,主要原因是下乡工作量增加,次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.1万元。其中:国内公务接待费0.1万元,接待4批次,共接待20人次。主要用于业务工作来人来客接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.76万元,主要原因是是压缩经费开支,减少公务接待的人数及次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

总动力达到78万千瓦,拖拉机总台数达到20000,农机化作业水平达到78%,拖拉机年审率7.5%,绩效评价总体情况:提升全旗农机化作业水平80%,受益户满意度达到98%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.……项目自评综述:农机购置补贴工作签发农机补贴确认书1600份左右,按着上级在关文件精神完成了机具核实率,提高了我旗农牧业机械化作业水平,工作受到了农牧民的好评。项目资金专款专用,提高资金使用效益,项目达到预期目标。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农机补贴工作经费

项目负责人及电话

刘占英13848978579

主管部门

翁牛特旗农机服务中心

实施单位

农机服务中心

项目预算执行情况 (万元)

3.51

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3.51

3.51

10

100

10

 

其中:财政拨款

3.51

3.51

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标提高农机化作业水平达到85%,保障我旗粮食和主要农产品生产全程机械化的需求

目标实际完成情况:保质保量地完成了预期目标

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

农机购置补贴工作人员下乡食宿补助次数

5

280

完成预期目标

5

 

 

 

 

农机购置补贴工作租用车天数

5

70

完成预期目标

5

 

 

 

质量指标

机具核实完成率

10

100%

完成预期目标

10

 

 

 

 

补贴确认书签发率

10

100%

完成预期目标

10

 

 

 

时效指标

机具核实完成时间

5

20201230日前

 

5

 

 

 

 

农机购置补贴确认书签发时间

5

20201230日前

完成预期目标

5

 

 

 

成本指标

农机购补贴工作租用车辆

10

农机购置补贴工作租车≥70天,

完成预期目标

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高农机化作业水平

15

效果显著

完成预期目标

14

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高农机化作业水平

15

长期

完成预期目标

15

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

农牧民的满意度

10

98%

完成预期目标

10

 

总分

100

 

98

 

 

 

 

 

 

2.……项目自评综述:农机深松作业完成5万亩,提高了土地蓄水保墒能力,一定程度上提高了粮食产量,增加农牧发收入,收到了较好的经济效益和社会效益,受到农牧民的好评。项目资金专款专用,提高资金使用效益,项目达到预期目标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农机深松作业补贴工作费

项目负责人及电话

潘景辉

主管部门

翁牛特旗农机服务中心

实施单位

翁牛特旗农机服务中心

项目预算执行情况 (万元)

8.77

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8.77

8.77

10

100

10

 

其中:财政拨款

8.77

8.77

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标提高农机化作业水平达到85%,保持地表的埴被覆盖面积

目标实际完成情况:保质保量地完成了预期目标

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

乡镇出差旅费

10

90

完成预期目标

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

出差完成率

10

100

完成预期目标

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

工作时间

20

20201230日前

完成预期目标

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

公务用车费用≤300/

10

100

完成预期目标

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高土地蓄水保墒抗旱保苗能力

10

效果显著

完成预期目标

9

 

 

 

生态效益指标

长期

10

效果显著

保护生态环境,提高粮食产量

9

 

 

 

可持续影响指标

长期

10

效果显著

完成预期目标

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

农牧民满意度

10

98%

完成预期目标

10

 

总分

100

 

98

 

                     

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.74万元,比2019年加减少10.4万元,41%。主要原因是:压缩单位办公费及旅差费,公务接待费等支出.

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比20190万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位今年没有购买固定资产;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位今年没有政府采购工程项目;政府采购服务支出0万元,比2019年万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位今年没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0),主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);执法执勤用车1,主要用于:监理工作业务用车;特种专业技术用车0,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);离退休干部用车0),主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);其他用车0辆,主要是用于……(具体情况由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比20190台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比20190台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘占英联系电话:13848978579

 

 

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