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索  引  号 15042620210257 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-02
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗人民代表大会常务委员会2020年决算公开

  

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗人民代表大会常务委员会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

翁牛特旗人民代表大会常务委员会主要职责是依照宪法规定和法律具有决定本地区有关经济发展和社会进步等重大问题,监督、检查有关法律法规在本地区贯彻执行情况,选举、任免国家机关工作人员,选举上一级人大代表,履行宪法和法律赋予的各项职权。

二、机构设置

翁牛特旗人民代表大会常务委员会设办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、民族文化社会建设工作委员会、农牧工作委员会、选举任免代表联络工作委员会。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入总数630.5万元, 2020年预算支出总数630.5万。比2019年预算585.9万元增加44.6万元,原因在于增加事业人员3名,工资福利增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计661.52万元,其中:本年收入合计661.52万元;支出总计661.52万元。与2019年度相比,收入总计减少22.28万元,下降3.3%;支出总计减少22.28万元,下降3.3%。主要原因:原因在于本单位贯彻落实压减一般性支出相关政策。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计661.52万元,其中:财政拨款收入661.52万元,占100%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计661.52万元,其中:基本支出661.52万元,占100%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计661.52万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计661.52万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少22.28万元,下降3.3%;支出减少22.28万元,下降3.3%。主要原因:原因在于本单位贯彻落实压减一般性支出相关政策。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计661.52万元,其中:基本支出661.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出661.52万元,其中:人员经费436.85万元,主要包括:基本工资144.96万元、津贴补贴154.60万元、奖金12.37万元、绩效工资3.98万元、职工养老保险42.21万元、职工医疗缴费21.55万元、其他社会保障缴费0.58万元,住房公积金30.37万元,离休费12.84万元、遗属补助13.38万元,较上年增加2.09万元,主要原因是:我单位本年度新调入事业编制工作人员3名,工资福利增加;公用经费224.67万元,主要包括:办公费18.05万元、印刷费15.44万元、邮电费2.58万元、差旅费37.61万元、会议费51.25万元、培训费51.86万元、公务接待费2.1万元、劳务费1.64万元、公务用车运行维护费15.52万元、其他交通费用4.25万元、其他商品和服务支出15.51万元、办公设备购置费8.87万元,较上年增加25.63万元,主要原因是:于受疫情影响人代会费用增加,代表培训费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为18.7万元,支出决算为17.62万元,完成预算的94.2%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为15.6万元,支出决算为15.52万元,完成预算的99.5%;公务接待费预算为3.1万元,支出决算为2.1万元,完成预算的67.7%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:原因为压缩三公经费支出及一般性支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出17.62万元,公务用车购置及运行维护费支出15.52万元,占88.1%;公务接待费支出2.1万元,占11.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出15.52万元。其中:公务用车运行维护费支出15.52万元,用于机关事务、下乡视察调研等,车均运维费7.76万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.48万元,主要原因是压缩三公经费支出,精简开支。

财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.1万元。其中:国内公务接待费2.1万元,接待17批次,共接待246人次。主要用于一是上级人大领导视察工作;二是外省市人大领导交流来访;三是各旗县人大交流工作。较上年减少1.3万元,主要原因是压缩三公经费支出,精简开支。

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无预算绩效管理项目

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出224.67万元,比2019年增加25.63万元,增长12.9%。主要原因是:一方面是受疫情影响人代会费用增加;另一方面是组织增加人员培训人数与次数。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:应急保障用车2辆,主要用于:机关应急保障专用。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:鲍立萍    联系电话:0476-6360019

 

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