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索  引  号 15042620202325 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2020-07-23
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗文化旅游产业园区产业园区管理办公室2019年部门预算公开报告

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗文化旅游产业园区产业园区管理办公室2019年部门预算公开报告

 

 

 

翁牛特旗文化旅游产业园区产业园区管理办公室

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月 十五 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、人员基本情况表  

二、资产基本情况表

三、财政拨款收支预算总表

四、公共财政预算收支总表

五、基金预算收支总表 

    六、部门收入预算总表

    七、部门支出预算总表表 

八、公共预算支出明细表 

    九、基本支出预算表(政府经济分类) 

    十、基本支出预算表(部门经济分类)

十一、工资性支出明细表

十二、公用经费支出明细表

十三、公共预算项目支出明细表

十四、政府性基金项目支出明细

十五、收入征收计划表10 

十六、政府采购11 

十七、三公经费预算表 

 

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

全面负责两个园区的开发建设和日常管理工作。

参与制定两个园区发展规划、管理和工作制度,经批准后组织实施。

协调园区捏基础设施配套建设的实施,完善公共设施,配合关于部门维护管理。

做好对外招商引资,项目策划、包装及资金运作。

配合相关部门规范园区文化旅游市场秩序。

积极推动全宁文化旅游创意产业园区以文化、旅游业态为主的健康旅游、研学旅游新业、新产品。

推动北山玉龙文化观光园建设,助力我旗文旅融合发展

(二)部门主要职责

1贯彻落实国家、自治区、赤峰市、翁牛特旗关于文化旅游的法律法规和有关政策、规划;研究拟订翁旗地方性法规规章草案;参与拟订 文旅发展战略和规划,指导 文旅行业体制改革工作。

2负责文化与旅游的全面发展;组织拟订文旅有关政策、准入制度、技术标准措施办法并监督实施;指导翁旗文旅及有关设施规划和管理工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,翁牛特文化旅游产业园区管理办公室、委预算包括:本级预算和局属事业单位预算。

(一)赤峰市翁牛特旗文化旅游产业园区管理办公室部门机构及人员基本情况

本级设独立预算单位共有一家,本单位财政拨款。人员基本情况,编制12人、实有11人、离退休0人。

(二)赤峰市XX局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市翁牛特旗文化旅游产业园区管理办公室

财政拨款的事业单位

1

赤峰市翁牛特旗文化旅游产业园区管理办公室

财政拨款的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算99.1  万元。

支出预算 99.1 万元,。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 99.1  万元,其中:一般公共预算拨款收入   23万元,占比 0.43%;占;事业收入 76.1  万元,占比 0.13 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出  99.1 万元,其中:基本支出76.1  万元,占比0.13  %;。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  99.1 万元,包括:一般公共预算财政拨款   23 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 23  万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出、开展旅游宣传和招商引资。

2社会保障和就业类  70.8  万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费

3住房保障类53万 元主要用于按国家规定单位为职工缴纳的住房公积金。

收入预算 99.1万元。

支出预算 99.1万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 99.1万元,其中:一般公共预算拨款收入 23万元,占比0.43%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 99.1万元,其中:基本支出76.1万元,占比0.13%

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

注:如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算  0 万元。

因我单位是2018年新成立单位,2018年没有预算。

附成立文件

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中:办公费2万元,差旅费2万元,公务接待费0.2万元,其他交通费0.8万元。主要原因是公用经费按在职人数核定

2019年,我单位运行经费财政拨款预算 126.1万元。二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2.7万元,其中:政府采购货物预算   2.7万元,。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆  0 辆。

四、绩效目标设置情况(必须认真填写)

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。用于文化产业园区旅游宣传推介12万,用于文化旅游产业园区招商引资10万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入 事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

 

见附件

 

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