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索  引  号 15042620213017 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-03-30
文        号 主题词

内蒙古赤峰市翁牛特旗全宁街道管理办公室2021年部门预算公开

  

 

 

 

 

翁牛特旗全宁街道管理办公室

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年330

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

翁牛特旗全宁街道管理办公室翁牛特旗人民政府主管社会事务城市管理基层建设的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1贯彻落实党和国家的各项方针、政策,担负辖区内经济、管理、服务、卫生健康、教育、科技、民政、自然资源、文化体育、治安、生态环境、残联、统计、人力资源和社会保障城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险、社会团体等工作;凡适宜由街道管理和组织的事情,原则上由街道管理办公室牵头负责,充分发挥街道管理职能。

2协助旗住建局等有关部门,完成土地征用、房屋拆迁等工作。

3统筹规划社区服务业,加强社会服务设施建设,认真落实有关政策,支持加快发展社区第三产业,多方筹集社区服务业发展资金,强化对社区服务的行业管理,开放社区资源,增加服务内容和服务功能。

4推进社区服务工作,开展社会救助、社会福利服务、便民利民服务、社会化服务和再就业服务,不断完善街道、居委会社区服务功能,逐步实现管理、协调、服务一体化。

5抓好行政审批便民服务、行政执法、综合保障和技术推广等工作;规范运行自治区党委、政府的赋权事项。

6贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施,加快推进农业农村现代化建设;负责做好扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设及生态环境保护工作,巩固脱贫攻坚成效,推进农牧业产业结构调整,改善人民群众生活水平。

7大力加强辖区管理工作,组织开展好辖区内防汛抗旱、公共卫生、动物防疫、城市创建、城镇建设规划、公共服务设施规划等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

8负责辖区内安全生产,健全应急管理体系,提升安全事故防控和自然灾害防治能力;加强社会治安综合治理、禁毒信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定;负责网格化管理,推进城乡基层治理体系和治理能力建设。

9开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,促进法治政府建设。

10完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,全宁街道管理办公室属本级单位预算。

(一)全宁街道管理办公室机构及人员基本情况

全宁街道管理办公室及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,行政人员编制数22人,实有人数21人;事业编制数33人,实有人数46人;退休0人;遗属5人。

(二)全宁街道管理办公室单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

翁牛特旗全宁街道管理办公室

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1607.02万元,比2020年预算减少1098.94万元,下降40.61%,减少主要是由于2020年预算中包含两街一路的征地款

支出预算1607.02万元,比2020年预算减少1098.94万元,下降40.61%,减少主要是由于2020年预算中包含两街一路的征地款

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1607.02万元,其中:一般公共预算拨款收入   1607.02万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1607.02万元,其中:基本支出1156.8万元,占比71.98%;项目支出450.22万元,占比28.02%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、社区维修、脱贫攻坚和安全生产、社区建设、村级党建”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1607.02万元,包括:一般公共预算财政拨款1607.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1一般公共服务类550.13万元,比上年预算数增加184.86万元。主要用于日常公用经费支出及行政人员支出

2、社会保障和就业类143万元,比上年预算数增加55.56万元。主要用于机关事业单位职工养老保险、工伤保险支出

3卫生健康类53.2万元,比上年预算数增加15.42万元。主要用于职工医疗保险支出

4、农林水类762.6万元,比上年预算数减少522.9万元,主要用于事业编制人员工资支出及村级经费、村干部工资、村级党员活动经费、驻村第一书记活动经费

7、住房保障类98.09万元,比上年预算数增加44.12万元,主要用于职工住房公积金。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算14.91万元,比上年预算减少0.8万元,下降5.1%;本年预算比上年执行数减少0.8万元,下降5.1%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费9.4万元,比上年预算数减少0.5万元,下降5.1%,本年预算比上年执行数减少0.5万元,下降5.1%。

3、公务用车购置及运行维护费5.51万元,比上年预算减少0.3万元,下降5.2%,本年预算比上年执行数减少0.3万元,下降5.2%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.51万元,本年预算比上年预算减少0.3万元,下降5.2%,比上年执行数减少0.3万元,下降5.2%。减少主要是由于严格控制、压缩支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算111.5万元,比上年117.3万元减少5.8万元,下降4.9%。主要包括以下支出:办公费16.3万元、印刷费1.1万元、水费0.5万元、电费3.2万元、邮电费4万元、取暖费20.5万元、物业管理费3万元、差旅费4万元、培训费1万元、工会经费10.3万元、公务用车维护费5.5万元、其他交通费3.5万元、劳务费12.2万元、公务接待费9.4万元、维修(护)费17万元。增减变化主要原因是严格控制办公经费、节约支出

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11.2万元,其中:政府采购货物预算11.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占全部预算项目的90%。公开填报绩效目标的项目支出预算425.23万元,占全部项目支出预算的94.45%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘祺       联系电话:0476-6503033

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传

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