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索  引  号 15042620212053 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-04-20
文        号 主题词

翁牛特旗桥头镇中心小学 2021年部门预算公开

  

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗桥头镇中心小学

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年330

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

认真贯彻、执行党和国家的政策、法规、教育方针,结合我校的办学宗旨和特色,领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针,政策和法律法规,坚持依法治教,依法办学。

2、有效实施小学阶段义务教育和学前教育

3抓好学校、家庭、社会三结合教育,形成良好的育人环境。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,翁牛特旗桥头镇中心小学部门预算属于:事业单位预算。

(一)翁牛特旗桥头镇中心小学机构及人员基本情况

桥头镇中心小学设独立预算单位公益二类事业单位1家。

人员基本239人,编制239人、实有239人、遗属49人。

(二)翁牛特旗桥头镇中心小学设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

 

 

1

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗桥头镇中心小学

财政补助的事业单位

 2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3431.16万元,比2020年预算减少16.44万元,下降0.5%,减少主要是由于人员减少。

支出预算3431.16万元,比2020年预算减少16.44万元,下降0.5 %,减少主要是由于人员减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3431.16万元,其中:一般公共预算拨款收入3431.16  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转 0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3431.16万元,其中:基本支出3431.16万元,占比100%;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于人员工资养老、医疗、工伤保险,公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3431.16万元,包括:一般公共预算财政拨款3431.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2881.26万元,比上年预算数减少7.3万元。主要用于施工工资、办公费、培训费人员公用经费

2、社会保障和就业类66.1万元,比上年预算数减少4.8万元。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险的缴费。

3、医疗卫生类267.1万元比上年减少0.7万元。主要用于职工医疗保险缴费。     

4住房保障216.7万元,比上年预算减少3.6万元,主要用于职工住房公积金

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,比上年预算减少0.1万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数减少0.1万元,下降20%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算18.16万元,比上年17.6万元增加0.56万元,增长3%。主要包括以下支出:办公费0.56万元 。增加主要原因是新建幼儿园投入使用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,国有资产占有6392万元,其中房屋及建构物5908万元;通用设备301万元;专用设备24万元;家具用具和装备63万元。

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:1、工资支出:2354.6万元,2商品和服务支出:18.16万元,用于补助学校公用经费不足改善教学设施,加大教师培训力度等

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙志杰        联系电话:13848887648

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)

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