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索  引  号 15042620212503 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-05-25
文        号 主题词

内蒙古赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府2021年预算公开

  

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年330

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

翁牛特旗毛山东乡人民政府翁牛特旗人民政府管辖的基层国家行政机关,行使本行政区的行政管理职能

(二)部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题,加强自身组织和村级组织建设。

3.制定并落实本行政区内经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济平衡发展。

4.开展民主法制宣传教育,依法处理来信来访、民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。  

5.制定社会各项事业发展计划,发展文教卫生、广播电视、体育、民政、社会保障等各项事业。

6、完成旗委、旗政府交办的其他各项工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,内蒙古赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府预算包括:本级单位预算。

(一)赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府部门机构及人员基本情况

毛山东乡人民政府独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

毛山东乡人民政府人员基本情况:行政编制:30个,事业编制:39个;行政在职人员26人,事业在职人员42人。

(二)赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2016.6万元,比2020年预算增加716.2万元,增长55.08%,增加主要是由于本年度增加了人大民生实事项目

支出预算2016.6万元,比2020年预算增加716.2万元,增长55.08%,增加主要是由于本年度增加了人大民生实事项目

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2016.6万元,其中:一般公共预算拨款收入2016.6万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2016.6万元,其中:基本支出1514.4万元,占比75.1%;项目支出502.2万元,占比24.9%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转经费、工资福利支出、项目支出支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2016.6万元,包括:一般公共预算财政拨款 2016.6万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 571.1万元,比上年预算数增加104.9万元。主要用于发放单位公务员工资、单位日常运转经费、人大民生项目、村级经费及工资、脱贫攻坚驻村补贴、脱贫攻坚和安全生产经费

2社会保障和就业类 96.5万元,比上年预算数减少40.5万元。主要用于缴纳单位职工养老保险

3、 卫生健康类40.6万元,比上年预算减少21.4万元。主要用于缴纳职工医疗保险和工伤保险

4、农林水支出类1199.7万元,比上年预算数增加645.7万元。主要用于农林水等事业编制职工发放工资

5、住房保障支出类108.7万元,比上年预算数增加55.7万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算36万元,比上年预算减少1.9万元,下降5.01 %;本年预算比上年执行数增加2.3万元,增长6.82 %。其中:公务用车预算比上年执行数增1万元,公务接待比上年执行数增长1.3万元。

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费17.6万元,比上年预算数减少0.9万元,下降4.9%,本年预算比上年执行数增加1.3万元,增长7 %。

3、公务用车购置及运行维护费18.5万元,比上年预算减少1 万元,下降5.2 %,本年预算比上年执行数增加1万元,增长5.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费   万元,本年预算比上年预算减少0.9万元,下降4.9 %,比上年执行数增加1万元,增长5.7%。增加主要是由于本年度用车次数及油价上涨等影响

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算105.8万元,比上年111.4万元减少5.6万元,下降5.03%。主要包括以下支出:办公费15万元、邮电费1万元、差旅费4万元、电费3万元、劳务费15万元、维修费5万元、取暖费20万元、公务接待费17.6万元、公务用车维护费18.4万元、其他交通费6.8万元。增减变化主要原因是进一步压缩三公经费支出数额

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额33万元,其中:政府采购货物预算33万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目**个,公开绩效目标**个,公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元,占全部项目支出预算的**%。

重点项目预算的绩效目标进行公开。

2020年项目支出预算472.5万元。

脱贫攻坚和公共安全17.7万元,保障全乡10个行政村2.2万人的社会稳定和脱贫攻坚工作

村级补助237.1万元,保障10个行政村40名村干部30个监委会成员工资和村的运转经费,离任村干部补贴,村党员活动经费,驻村第一书记活动经费。

人大代表活动经费9.3万元,保障全乡人大代表开展调研活动及会议等项支出

民生实事项目人大代表票决试点100万元,同级人大代表在人民代表大会全体会议上,以投票表决方式确定民生项目,交由政府组织实施。

驻村扶贫生活交通补贴51.9万元,保障全乡10个行政村脱贫攻坚驻村工作队交通费用。

一次性专项建设棚圈补贴56.5万元,用于发放扶贫棚圉建设补贴。

重点项目绩效目标

1、完成年度脱贫攻坚工作任务,提供经费保障,提升村民生活环境质量

2、按照相关规定发放机关工资福利支出及对个人和家

庭的补助,营造良好工作氛围

3、继续化解十个全覆盖工程相关工程务,降低政府

风险

4、按照相关规定做好乡运转经费使用,改善基层办公环境,造基层行良好氛围

5、完成村体经济项目建设,壮大村级经济,提升村办事能力

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯立国     联系电话:13327162000

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。

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