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索  引  号 15042620200244 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2020-07-02
文        号 主题词

翁牛特旗退役军人事务局 2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

翁牛特旗退役军人事务局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

0月十

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、人员基本情况表   

二、资产基本情况表

三、财政拨款收支预算总表

四、公共财政预算收支总表

五、基金预算收支总表  

    六、部门收入预算总表

    七、部门支出预算总表  

八、公共预算支出明细表  

    九、基本支出预算表(政府经济分类)  

    十、基本支出预算表(部门经济分类)

十一、工资性支出明细表

十二、公用经费支出明细表

十三、公共预算项目支出明细表

十四、政府性基金项目支出明细

十五、收入征收计划表10表  

十六、政府采购11表  

十七、三公经费预算表  

 

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、拟订翁牛特旗退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

    2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定翁牛特旗退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

7、组织指导全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。核审拟入全国、全区、全市、全旗重点保护单位烈士纪念建筑物目录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担旗委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作。

11、完成旗委、旗政府交办的其他任务。

(二)部门主要职责

1、拟订退役军人事业发展规划、年度计划,落实退役军人管理保障基础设施建设标准。监督退役军人事业资金管理。

2、承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作,监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全旗自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展就业创业促进和教育培训等工作,指导开展有关中介服务工作,协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3、承担旗本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗位培训等任务,督促指导各乡镇完成年度工作任务。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

4、协调指导落实全旗拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等服务保障机构以及随军随调家属就业创业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护和英雄烈士保护等相关工作。拟订军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作,组织开展英雄烈士纪念活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,属于政府部门单位预算。

(一)退役军人事务局机构及人员基本情况

退役军人事务局主要有行政和事业两机构,其人员编制和实有人数为: 行政人员编制数7人,实有人数7人;事业编制数10人,实有人数8

(二)退役军人事务局单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

翁牛特旗退役军人事务局

财政拨款的行政单位

1

翁牛特旗退役军人服务中心

财政拨款公益事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2473万元,其中:一般公共预算拨款收入2473万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2473万元,其中:基本支出178万元,占比7.2%;项目支出2295万元,占比92.8%。

主要用于机关工资福利支出:155.1万元;机关和服务中心运转经费22.92

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2473万元,其中:项目2295万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出22.92万元

2、社会保障和就业支出2295万元

主要用于现役军人优待585万元;

        退役军人安置1680万元

        优抚单位30万元

 

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0 万元,比上年减少0万元:

1、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元。

2、公务用车0万元

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算22.92万元,其中办公费1.9万元用于专项 活动-春节慰问12.4万元;烈士公祭日活动1.75万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,固定资产总值 162.14万元

四、绩效目标设置情况

        对重点项目的预算设置绩效目标1按照“五有”要求完善退役军人 服务保障体系建设。2、创建双拥模范城

  组建退役军人创业指导团队,为退役军人创业提供服务。

    3、退役军人各项政策落实情况进行全面清理,建立台账  

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

见附件

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