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索  引  号 15042620211601 主题分类 财政预决算
发布机构 系统管理员 发布日期 2021-06-16
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翁旗2021年1-5月份财政预算执行情况

  一、一般公共预算收入完成情况
  1-5月份,全旗一般公共预算收入完成25,464万元,完成年度预算的55%,比上年同期增收5,119万元, 增长25%。收入总量居全市第八,收入增幅全市排名第六。
  (一)税收收入完成13,811万元,比上年同期增收2,378万元,增长21%。主要项目完成情况:
  增值税4,902万元,比上年同期增收425万元,同比增长9%。税收增长主要原因是有1540万元的风电企业先征后退增值税未退库。
  企业所得税2,056万元,比上年同期增收332万元,同比增长19%。主要增收原因是年度企业所得税汇算清缴收入增加。增收行业是金融业和风电行业,其中翁牛特旗信用合作联社汇算企业所得税增加;风电企业所得税同期入库增加。
  土地增值税939万元,比上年同期增收276万元,增长42%。主要是房地产企业今年一季度销售多于去年同期,去年一季度受疫情影响房销售增量少于今年一季度。
  契税1,210万元,比上年同期增收100万元,增长9%。主要是去年同期受疫情影响一季度房屋交易少,无土地交易,本年一季度土地交易契税实现175万元,房屋交易也是去年同期的近两倍。
  个人所得税604万元,同比增收60万元,增长11%。增收原因是经营所得个人所得税增收,也就是自然人代开发票增收税款增加。
  耕地占用税747万元,同比增收695万元,增长1337%。增收原因是本年耕地占用税有税源,而去年同期无税源。
  (二)非税收入完成11,653万元,比上年同期增收2,741万元,增幅31%。其中:
  专项收入完成453万元,比上年同期增加39万元,增长9%。
  行政事业性收费收入完成2,157万元,比上年同期下降222万元,同比下降9%。
  罚没收入完成1,279万元,比上年同期下降1,036万元,下降45%,主要是因为2021年旗自然资源局罚没收入减少。
  国有资源(资产)有偿使用收入完成311万元,比上年同期减少551万元,下降64%,主要是由于2020年旗住房和城乡建设局销售公租房, 2021年同期无此项收入。
  政府住房基金收入48万元,比上年同期减少51万元,下降52%,原因同上。
  其他收入7,405万元,同比增加4,762万元,比上年同期增长180%,主要是因为2021年旗自然资源局利用S205省道两侧废弃砖瓦厂和亿合公镇境内落后产能淘汰的理石加工厂等集体建设用地,开展城乡建设用地增减挂钩项目,2020年同期无此项收入。
  二、一般公共预算支出完成情况
  1-5月份,全旗一般公共预算支出累计完成146,094万元(不含社保基金及基金预算支出),完成年度预算的46%,比上年同期增加支出6,641万元,同比增加5%。支出总量居全市第五,支出增幅全市排名第八。主要支出项目情况:
  教育支出28,974万元,同比增长14%。主要原因为拨付桥头二幼、乌丹二中教学楼及附属工程款;校车补贴;乌丹六小主体工程建设资金。
  社会保障和就业支出33,946万元,比上年同期增长37%。一是2020年养老保险各单位未及时申请,2021年各单位及时申请,财政及时拨付;二是农村低保标准提高、人数增多;三是拨付上级专项2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金。
  卫生健康支出8,584万元,比上年同期下降28%。主要是因为2020年受疫情影响,拨付疫情防控专项经费,2021年同期未拨付。
  节能环保支出3,092万元,比上年同期增长26%。主要是因为2021年拨付给林业和草原局2017年京津风沙源专项资金,2020年同期未拨付此资金。
  城乡社区支出4,245万元,比上年同期增长46%。主要原因为拨付人防疏散基地国有资产房屋相关费用及乌丹污水处理厂改扩建工程费用。
  粮油物资储备支出1,269万元,比上年同期增长3632%。主要是因为2021年拨付2019年产油大县资金及优质粮食工程及应急保障资金,2020年同期未拨付。
  三、政府性基金收支完成情况
  (一)政府性基金收入情况
  1-5月份,全旗政府性基金收入完成6,053万元,比上年同期减收16,711万元,下降73%,主要原因为土地出让价款收入减少16,171万元。其中国有土地使用权出让收入5,948万元。
  (二)政府性基金支出情况
  1-5月份,全旗政府性基金支出完成10,907万元,比上年同期增加6,111万元,同比增长127%。主要是因为拨付文化旅游产品集散中心、人民医院、妇女儿童医院等项目建设资金。
  四、预算执行的主要特点
  (一) 一般公共预算收入增加,税收收入稳步增长。1-5月份,全旗一般公共预算收入累计完成25,464万元,为年度预算的55%,比上年同期(同口径)增收5,119万元, 增幅25%,其中税务部门组织收入14,777万元,为年度预算的55%,比上年同期增长2,930万元,同比增长25%,税收已完全摆脱疫情影响,呈稳步增加趋势;财政部门组织收入10,687万元,为年度预算的54%,比上年同期增收2,189万元,增幅26%。
  (二)“三保”支出保障到位。1-5月份,全旗公共财政预算支出累计完成146,094万元,完成年度预算的46%,比上年同期增长6,641万元。增长5%。优先保工资、保运转、保基本民生支出。其中:民生支出完成122,984万元,占一般公共预算支出的84%,主要是教育支出28,974万元;文化旅游体育与传媒支出2,273万元;社会保障和就业支出33,946万元;卫生健康支出8,584万元;节能环保支出3,092万元;农林水支出31,901万元;交通运输支出8,548万元;住房保障支出5,666万元。
  (三)提升财政保障能力。依法加强财税征管,继续完善综合治税机制,主动挖掘,多管齐下,完善财政、税务等部门联动机制,扩大税收保障信息覆盖范围,加强重点税源监控,严防税费跑冒滴漏。保持财政收入平稳增长,提高财政收入质量。继续抓好政府性基金收支管理,控制成本性支出,提高政府可统筹财力。巩固扩大向上争取资金成效,积极与上级财政部门对接,结合我旗实际有针对性地做好争取工作。

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