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索  引  号 15042620211924 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木人民政府2020年决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翁牛特旗新苏莫苏木人民政府

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于行政单位的法律法规和有关政策、规划。

2担负着严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乡镇政府承担着社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能

二、机构设置

行政机构1个,内设党政综合办公室、基层党建办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、;事业机构3个,分别为党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心等3个机构

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

当年预算执行总收入为3340.11万元,其中一般预算财政拨款收入为3340.11万元,本年度年初预算总收入为1855.4万元,增加1484.71万元;当年预算执行总支出为3340.11万元,其中一般预算财政拨款支出为3340.11万元,本年度年初预算总支出为1855.4万元,增加1484.71万元;新招入15名乡编村用人员导致人员工资增长及增加十个全覆盖、村集体经济等项目支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3340.11万元,其中:本年收入合计3340.11万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3340.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计增加305.3万元,增长10.06%;支出总计增长305.3万元,10.06%。主要原因:一是十个全覆盖、污水处理厂建设等项目类支出增加;二是和新招入乡编村用人员导致工资福利支出增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3340.11万元,其中:财政拨款收入3340.11万元,占100%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3340.11万元,其中:基本支出1667.83万元,占49.93%;项目支出1672.27万元,占50.07%(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3340.11万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3340.11万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入增加305.3万元,增长10.06%;支出增加305.3万元,增长10.06%。主要原因:一是十个全覆盖、污水处理厂建设等项目类支出增加;二是和新招入乡编村用人员导致工资福利支出增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3340.11万元,其中:基本支出1667.83万元,占49.93%;项目支出1672.27万元,占50.07%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.27万元,其中:人员经费1317.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加235.44万元,主要原因是:新招入乡编村用人员导致工资福利支出增加

;公用经费349.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费、公务接待费,较上年减少73.4万元,主要原因是:严格执行单位内部控制制度缩减公用经费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为22万元,支出决算为21.88万元,完成预算的99.45%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为8.8万元,支出决算为8.78万元,完成预算的99.77%;公务接待费预算为13.2万元,支出决算为13.1万元,完成预算的99.24%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:预算制定是一个前瞻性的工作,存在着许多不可预测的因素。预算制定时未充分考虑相关因素和预算编制方法相对粗糙是导致预决算差异产生的主要原因。现行的支出标准和预算定额是根据决算表对过去几年部门支出数的简单平均,与实际存在较大差距“计划赶不上变化”。因此,预算三公经费支出与决算支出数额存在差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出21.88万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.78万元,占40.12%;公务接待费支出13.1万元,占59.88%。具体情况如下:

因公出国(境)费支0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)情况。

公务用车购置及运行维护费支出8.78万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车购置支出较上年0万元,主要原因是我单位本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出8.78万元,用于单位两个公车加油及维护费,车均运维费4.39万元,公务用车运行维护费支出较上年减少17.9万元,主要原因是今年我苏木减少了公务用车次数缩减了公务用车支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出13.1万元。其中:国内公务接待费13.1万元,接待310批次,共接待2180人次。主要用于接待上级下乡指导工作人员。较上年减少9.31万元,主要原因是今年我苏木减少了公务接待次数缩减了公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算支出项目支出全面开展绩效主评,其中,一级项目22个,共涉及资金1672.27万元,占应纳入项目自评的一般公共预算项目支出总额的100%

污水处理厂建设项目、十个覆盖绿化项目、安其嘎查村集体经济喷灌设备租赁项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1192.18万元。从评价情况来看,以上项目全部按项目实施计划和预算完成,同时存在着数量和成本指标未严格按计划实施的情况,在今后的项目工作中加强对项目实施工作计划的管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.污水处理厂建设项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为348.3665万元,执行数348.3665万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除生态效益指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:在项目实施计划中没有重视生态效益问题。下一下改进措施,在项目实施计划工作中加强生态效益。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

污水处理厂建设项目

项目负责人及电话

永军15947697371

主管部门

新苏莫苏木苏木人民政府

实施单位

新苏莫苏木人民政府

项目预算执行情况 (万元)

348.3665

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

348.3665

348.3665

10

100%

10

其中:财政拨款

348.3665

348.3665

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证项目工作的正常运转

项目工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

面积

10

1292

1292

10

严控一般性支出

 

 

 

 

 

 

质量指标

维修保障率

15

≥100%

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

工作时间

15

全年

全年

15

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

面积

10

2696

2696

10

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障项目顺利实施

15

顺利实施

顺利实施

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障项目顺利实施

15

顺利实施

顺利实施

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

项目工作人员满意度

10

100%

90%

8

 

总分

100

 

98

 

                   

 

2.安其嘎查村集体经济喷灌设备租赁项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为62.7万元,执行数62.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除生态效益指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:在项目实施计划中没有重视生态效益问题。下一下改进措施,在项目实施计划工作中加强生态效益。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

安其嘎查村集体经济喷灌设备租赁项目

项目负责人及电话

永军15947697371

主管部门

新苏莫苏木人民政府

实施单位

民海有限责任公司

项目预算执行情况 (万元)

10

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

62.7

62.7

10

100%

10

其中:财政拨款

62.7

62.7

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证项目工作的正常运转

项目工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

喷灌设备

10

≥4

4

10

严控一般性支出

深水井及井房

5

≥6

6

5

 

         

 

质量指标

修复保障率

10

≥100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

工作时间

10

全年

全年

10

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

喷灌设备

10

≤12万元/

12万元/

10

 

深水井及井房

5

≤2.45万元/

2.45万元/

5

 

         

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障项目顺利实施

15

顺利实施

顺利实施

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障项目顺利实施

15

顺利实施

顺利实施

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

项目工作人员满意度

10

100%

90%

8

 

总分

100

 

98

 

3.十个覆盖绿化项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为781.12万元,执行数781.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除生态效益指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:在项目实施计划中没有重视生态效益问题。下一下改进措施,在项目实施计划工作中加强生态效益。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

十个全覆盖绿化

项目负责人及电话

永军15947697371

主管部门

农牧部

实施单位

庆和林业有限公司

项目预算执行情况 (万元)

781.12

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

781.12

781.12

10

100%

10

其中:财政拨款

781.12

781.12

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证项目工作的正常运转

项目工作顺利进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

绿化植物

10

≥45000

43271

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目区覆盖率

15

≥100%

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

工作时间

15

全年

全年

15

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

绿化植物

10

≤160/

151.18/

10

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障项目顺利实施

15

顺利实施

顺利实施

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障项目顺利实施

15

顺利实施

顺利实施

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

项目工作人员满意度

10

100%

90%

8

 

总分

100

 

98

 

                   

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出136.34万元,比2019年减少6.16万元,降低4.32%。主要原因是:严格执行单位内部控制制度缩减公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比20190万元,增长0,主要原因是:本年度我单位没有进行政府采购;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度我单位没有进行政府采购;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度我单位没有进行政府采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0),主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车8辆,主要用于:苏木干部下乡和到乌丹开会及办理业务;执法执勤用车0,;特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆,主要是用于苏木干部下乡和拉东西。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比20190台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:芒来   联系电话:13404876704

 

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