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索  引  号 15042620210228 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-09-02
文        号 翁财发[2021]145号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇玉田皋卫生院2020年部门决算公开

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇玉田皋卫生院
2020年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 

第一部分 部门基本情况
一、部门职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。辖区内公共卫生管理和基本医疗服务,嘎查村卫生室的业务管理和技术指导,当地居民的健康档案,慢病管理,健康教育,计划免疫,传染病防治,妇幼保健,疾病控制,卫生监督及新农合政策等项目的落实,辖区内及相邻地区的基本医疗服务。
二、机构设置
单位现设内科、外科、儿科、中医科、检验室、影像科、护理科、公共卫生科、预防保健科、药房、等职能科室。本单位年末在职在编人员8人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预算103.2万元,比2019年预增加10.8万元,增加11%,增加主要是由于人员工资福利支出增加。
支出预算103.2万元,比2019年预增加10.8万元,增加11%,增加主要是由于人员工资福利支出增加。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计250.43万元,其中:本年收入合计250.43万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计250.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计增加32.57万元,增长15%;支出总计增加32.57万元,增长15%。主要原因:一是2020年度公共卫生服务经费增加;二是事业收入增加
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计250.43万元,其中:财政拨款收入178.68万元,占71%;事业收入71.75万元,占29%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计250.43万元,其中:基本支出250.43万元,占100%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计178.68万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计178.68万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入增加20.92万元,增长13%;支出增加20.92万元,增长13%。主要原因:一是基本公共卫生服务经费增加;二是事业支出增加
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计178.68万元,其中:基本支出178.68万元,占100%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.68万元,其中:人员经费89.38万元,主要包括:基本工资津贴补贴,绩效工资,社会保障缴费住房公积金等,较上年增加8.18万元,主要原因是:在职人员经费减少;公用经费89.3万元,主要包括办公费、印刷费、取暖费、手续费费邮电费、材料费、劳务费、水电费等,较上年增加12.74万元,主要原因是:基本公共卫生服务经费支出增加
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.7万元,支出决算为0.35万元,完成预算的50%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费预算为0.7万元,支出决算为0.35万元,完成预算的50%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境);二是本单位无公务用车;三是减少公务接待批次及次均费用

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.35万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.35万元,占100%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次与上年度一致,主要原因是我单位无因公出国(境)人员
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.35万元。其中:国内公务接待费0.85万元,接待14批次,共接待82人次。主要用于一、上级本门检查指导工作,二、业务指导及设备维修维护人员接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.2万元,主要原因是减少公务接待批次及次均费用。较上年减少0.2万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待批次及次均费用。

三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位因属于基层卫生机构未实行收支两条线管理所以未开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果
本单位本年无项目支出,故未开展决算项目绩效自评。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出89.3万元,比2019年减少46.7万元,降低34%。主要原因是:主要原因为2020年度财政拨款公共卫生服务经费尚未完全拨付。2020年机关运行经费支出主要包括:办公费3.4万元、印刷费17.2万元、水电费4.6万元、邮电费4.3万元、维修费3.6万元、专用材料费49万元、其他交通费3.5万元,其他3.7万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无单位无政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府工程项目;政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府采购服务项目
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)。
 
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张宏利  联系电话:13847637908
 
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