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索  引  号 15042620212532 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-05-25
文        号 主题词

翁牛特旗林业局2019年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗林业和草原局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

翁牛特旗林业和草原局是翁牛特旗人民政府主管的组织、协调 、指导和监督林业生态建设的综合经济部门。

二、机构设置

2019年翁牛特旗林业和草原局部门决算包括:局本级决算。

1.机构情况

翁牛特旗林业和草原局下设内设机构:办公室、财务审计股、治沙造林站、国有林场和种苗管理股、草原管理和监督股、森林资源管理股。

2.人员情况

    翁牛特旗林业和草原局在职人员61人,其中:行政编制人员9人、参照公务员管理人员5人、事业编制人员47人;退休人员61人,离休人员1人,遗属人员16人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年单位财政预算收入1538.9万元,较2018年减少352.8万元,减少22.93%2019年总支出1538.9万元较2018年减少352.8万元,减少22.93%。主要原因为:一是响应号召,做好过紧日子的思想,压减相关支出;二是本年度上级项目投入减少。

(二)收入支出预算执行情况。

2019年单位财政预算收入10985.56万元,较2018年减少4974.48万元,减少31.17%2019年总支出11256.43万元,较2018年减少4432.73万元,减少28.25%。主要原因为:一是响应号召,做好过紧日子的思想,压减相关支出;二是本年度上级项目投入减少。

1.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重

社会保障和就业收入43.69万元,占总收入0.39%;卫生健康收入66.31万元,占总收入0.6%;节能环保收入1030万元,占总收入9.38%;城乡社区收入190.56万元,占总收入1.73%;农林水收入9590.47万元,占总收入87.3%;住房保障收入64.52万元,占总收入0.59%

社会保障和就业支出43.69万元,占总支出0.39%;卫生健康支出66.31万元,占总支出0.59%;节能环保支出1069.6万元,占总支出9.5%;城乡社区支出190.56万元,占总支出1.69%;农林水支出9821.75万元,占总支出87.25%;住房保障支出64.52万元,占总支出0.57%

(2)收入支出与上年度对比情况

    一般公共预算财政拨款收入10795万元,较上年度减少31.17%,主要因为本年度上级项目投入减少;政府性基金预算财政拨款收入190.56万元,较上年度增加100%,主要为征占用林地补偿费和上缴的植被恢复费。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况: 2019年公务用车购置及运行维护费22.34万元,较上年度减少20.55%;公务接待费3.61万元,较上年度减少53.07%。主要原因为压减“三公”经费支出。

2)会议费支出情况:无。

3)培训费支出情况:2019年培训费0.37万元,较上年度增加0.17万元,增加86.25%。主要原因为参加上级组织业务培训增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年财政拨款收入10985.56万元,支出11256.43万元,其中:基本支出2954.98万元,主要为社保缴费、人员工资、住房公积金和退耕还林对个人和家庭的补贴等;项目支出8301.45万元,主要为京津风沙源治理、森林生态效益补偿、建档立卡生态护林员、草原护草员、退耕还林等项目。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计11,256.43万元,其中:本年收入合计10,985.56万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余270.87万元;支出总计11,256.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计减少4,703.61万元,下降29.5%;支出总计减少4,703.61万元,下降29.5%。主要原因:上级减少林业专项资金投入。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计10,985.56万元,其中:财政拨款收入10,985.56万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计11,256.43万元,其中:基本支出2,954.98万元,占26.3%;项目支出8,301.45万元,占73.7%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计11,256.43万元,其中:年初结转和结余270.87万元;支出总计11,256.43万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少4,703.61万元,下降29.5%;支出减少4,703.61万元,下降29.5%。主要原因:上级减少林业专项资金投入。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11,065.87元,其中:基本支出2,954.98万元,占26.7%;项目支出8,110.89万元,占73.3%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,954.98万元,其中:人员经费2,748.99万元,主要包括:基本工资433.45万元、津贴补贴232.23万元、绩效工资82.56万元、社保缴费91.94万元、公积金64.52万元、退耕还林补贴1802.23万元、离退休工资42.06万元,较上年增加1,121.63万元,主要原因是:退耕还林补贴列入对个人和家庭补助支出;公用经费205.99万元,主要包括:办公费18.8万元、印刷费3.85万元、手续费0.14万元、邮电费3.12万元、差旅费6.46万元、培训费0.37万元、公务接待费3.61万元、劳务费46.37万元、公务用车运行维护费22.34万元、其他交通费用4.65万元、其他商品服务支出33.24万元,较上年减少59.94万元,主要原因是:牢固树立过“紧日子”的思想,压减公用经费支出。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为33.7万元,支出决算为25.96万元,完成预算的77%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为26万元,支出决算为22.34万元,完成预算的85.9%;公务接待费预算为7.7万元,支出决算为3.61万元,完成预算的46.9%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压减三公经费支出;二是严格控制公务用车运行维护费用;三是减少公务接待次数。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出25.96万元,公务用车购置及运行维护费支出22.34万元,占86.1%;公务接待费支出3.61万元,占13.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次

公务用车购置及运行维护费支出22.34万元。其中:公务用车运行维护费支出22.34万元,用于车辆加油、日常维护修理,车均运维费0.43万元,较上年减少2.63万元,主要原因是严格控制公务用车支出,财政拨款开支的公务用车保有量为56辆。

公务接待费支出3.61万元。其中:国内公务接待费3.61万元,接待120批次,共接待362人次。主要用于上级各部门对我局检查验收和技术指导。较上年减少4.09万元,主要原因是严格控制减少公务接待次数和人员。

三、预算绩效情况说明

2019年,我部门无重点项目预算绩效。

    四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出63.34万元,比2018年减少12.92万元,减少16.94%。其中:办公费18.8万元、印刷费3.85万元、邮电费3.12万元、差旅费6.46万元、公务接待费3.61万元、公务用车运行及维护费22.34万元、其他交通费用4.65万元。减少主要原因为:牢固树立过紧日子思想,严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少579.14万元,降低100%,主要原因是2019年未填列政府采购决算表;政府采购工程支出0万元,比2018年减少266.34万元,降低100%,主要原因是2019年未填列政府采购决算表;政府采购服务支出0万元,比2018年减少55.9万元,降低100%,主要原因是2019年未填列政府采购决算表。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆56辆,其中,应急保障用车4辆,主要用于我局森林草原防火应急救援指挥,确保及时有效的到达火场。;执法执勤用车3,主要用于林业灾情及滥砍滥伐林木事件的出行;特种专业技术用车2,主要用于防火运兵车和防火水车;其他用车47辆,主要是用于植树造林、检查验收、护林巡护等车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘颖    联系电话:0476-6339299

 

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