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索  引  号 15042620212549 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-05-25
文        号 主题词

中国人民政治协商会议翁牛特旗委员会2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议翁牛特旗委员会

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

年五月十五日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、人员基本情况表   

二、资产基本情况表

三、财政拨款收支预算总表

四、公共财政预算收支总表

五、基金预算收支总表  

    六、部门收入预算总表

    七、部门支出预算总表表  

八、公共预算支出明细表  

    九、基本支出预算表(政府经济分类)  

    十、基本支出预算表(部门经济分类)

十一、工资性支出明细表

十二、公用经费支出明细表

十三、公共预算项目支出明细表

十四、政府性基金项目支出明细

十五、收入征收计划表10表  

十六、政府采购11表  

十七、三公经费预算表  

 

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二)部门主要职责

 政协办公室是在常务委员会和主席会议领导下的综合工作办事机构。主要职责是根据政协章程的要求,以及政协全委会和常委会提出的各项任务,团结和联系委员及各族、各界人士,学习、宣传国家的方针政策,积极反映社情民意;就本旗政治、经济、文化教育和社会生活中的重要问题调查研究,提出意见、建言和提案,推动全旗改革开放和两个文明建设;维护社会稳定和民族团结,促进祖国和平统一,加强同上级政协专门委员会和对口单位的联系与合作;组织各种活动,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,政协翁牛特旗委员会预算包括属县本级预算。

(一)政协翁牛特旗委员会部门机构及人员基本情况

我单位为单户独立预算单位。

人员基本情况:编制27人,实有在职22人、离休1人,退休21人,遗属4人。

(二)政协翁牛特旗委员会单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

政协翁牛特旗委员会

财政拨款的行政单位

1

行政单位

财政拨款的行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算490.8万元,比2019年预算减少7.3万元,下降1.5%,增加主要是由于人员工资有所提高。

支出预算490.8万元,比2019年预算减少7.3万元,下降1.5%,增加主要是由于退休人员工资转入社保发放。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入490.8万元,其中:一般公共预算拨款收入   490.8万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出490.8万元,其中:基本支出408.0万元,占比83.13%;项目支出82.8万元,占比16.87%。

主要用于机构运转、大型会议、委员活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算490.8万元,一般公共预算财政拨款490.8万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类166.6万元。主要用于机构运转。其中包括机关一般运行43.2万元、会议费45.0万元、委员视察26.9万元、一般行政管理事务39.7万元和政协专项业务16.2万元。

2、社会保障和就业类285.4万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

3、医疗卫生类16.0万元,主要用于医疗保险和工伤保险。

4、住房保障支出22.8万元,主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

全部为财政拨款,无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.2万元,比上年减少7.8万元,降低22.94%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数无增减。

2、公务接待费9万元,比上年预算数减少5万元,下降35.71%。主要原因为公务接待缩减。

3、公务用车购置及运行维护费17.2万元,比上年预算减少2.8万元,下降14.00%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算无减增;公务用车运行维护费17.2万元,比上年预算减少2.8万元,下降14.00%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我机关运行经费财政拨款预算166.6万元,比上年减少70.1万元,下降29.62%主要原因是据自治区文件精神委员活动经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,国有资产83.15万元,其中包括车辆3 辆, 59.49万元,全部为机要通信用车;其它固定资产23.66万元,无单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。机关用于委员视察的保障政协委员工作事务预算支出26.9万元、一般行政管理事务39.7万元和政协专项业务16.2万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

见附件

 

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