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索  引  号 15042620210257 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-09-02
文        号 翁财发[2021]145号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算公开

 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗妇幼保健计划生育服务中心
2020年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 

第一部分 部门基本情况
一、部门职责
我所承担着全旗妇幼保健业务的技术指导培训、三级网络管理、降消项目的实施、全旗0-7岁儿童及育龄妇女的保健和妇女儿童疾病的综合防治、婚前医学检查、新生儿出生医学证明管理、两癌免费筛查以及各科疾病的临床医疗等多项重要工作任务。
二、机构设置
1.机构情况:本单位独立编制机构数1,为事业机构;
独立核算机构数1,为事业机构。
 
2.人员情况:单位年末实有数为78 ,编制数为42。其中在职人员为42人。
3.院内科室设置:院内开设妇产科、儿科、内科、外科、中医科、口腔科等临床科室和影像科、检验科、功能科等辅助科室,还开设了乳腺专科、婚前医学检查科、妇女保健科、儿童保健科、婚检科等特色科室
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

单位2020年收入财政拨款年初预算数位719万元;2020年支出年初预算数762.57万元。比上年收入减少137.32。万元,同比上年支出减少137万元,原因2020公共卫生服务费用减少

(二)收入支出预算执行情况。

单位2020年财政补助收入为762.57万元,支出为762.57万元。同比上年减少137.32万元,原因为2020公共卫生服务费用减少
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,924.03万元,其中:本年收入合计1,924.03万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,924.03万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计增加14.49万元,增长0.8%;支出总计增加14.49万元,增长0.8%。主要原因:业务收入增加,所需耗材增加。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,924.03万元,其中:财政拨款收入762.57万元,占39.6%;事业收入1,161.46万元,占60.4%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,924.03万元,其中:基本支出1,924.03万元,占100%;
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计762.57万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计762.57万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少-137.32万元,(下降)-15.3%;支出(减少)-137.32万元,(下降)-15.3%。主要原因:公共卫生服务费用减少
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计762.57万元,其中:基本支出762.57万元,占100%;(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出762.57万元,其中:人员经费609.81万元,主要包括:基础工资190.76万元,津贴补贴120.77万元,绩效工资162.18万元,养老保险缴费58.37万元,医疗保险缴费40.52万元,社会保障缴费1.04万元,住房公积金19.75万元,其他工资福利支出13.94万元,对个人和家庭生活补助2.48万元,较上年增加12.41万元,主要原因是:去年人员工资里未加基础性绩效工资;公用经费152.76万元,主要包括:公务接待费1.45万元,公务用车运行维护费5.45万元,专用材料费115.86万元,专用设备购置30.00万元,较上年(减少)-149.73万元,主要原因是:公共卫生服务费用减少
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费预算为7万元,支出决算为6.9万元,完成预算的98.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5.5万元,支出决算为5.45万元,完成预算的99.1%;公务接待费预算为1.5万元,支出决算为1.45万元,完成预算的96.7%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:控制经费支出
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出6.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.45万元,占79%;公务接待费支出1.45万元,占21%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)费用
公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没用购置车辆。公务用车运行维护费支出5.45万元,用于车辆运行及车辆的维护维修费,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是控制费用支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1.45万元。其中:国内公务接待费1.45万元,接待36批次,共接待295人次。主要用于一是来院检查及督导工作;二是单位下乡指导工作;国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是我单位没有因公出国(境)费用。较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)费用
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位2020年未开展预算绩效管理工作
(二)部门决算中项目绩效自评结果
无部门决算项目
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出1924.03万元,主要包括:
1、工资福利支出788.64万元,其中基本工资359.81万元,津贴补贴126.14万元,绩效工资169.08万元,养老保险缴费58.37万元,职工医疗保险缴费40.51万元,其他保障缴费1.04万元,住房公积金19.75万元,其他工资福利支出13.94万元.    
2、商品服务支出974万元,其中包括办公费50.96万元,印刷费48.25万元,水费3.67万元,电费6.38万元,邮电费0.6万元,取暖费11.94万元,物业管理费33.8万元,差旅费11.1万元,维修维护费88.33万元,培训费0.74万元,公务接待费1.45万元,专用材料费699.11万元,劳务费6.87万元,工会经费5.35万元,公务用车运行维护费5.45万元。
一、对个人和家庭的补助:生活补助2.48万元。
二、资本性支出158.91万元,其中办公设备购置6.6万元,专用设备购置152.31万元。
 
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府采购支出
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:下乡督导和检查指导工作;其他用车2辆,主要是用于一是病人转诊及救治(120救护车)二是基层科下乡督导和检查指导工作。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是化验室设备。单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是B超机(两台),钼靶机,X光机,比2019年增加(减少)0台(套),主要原因是没有购置大型设备
 
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:鞠新燕    联系电话:0476-6336078
 
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