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索  引  号 15042620211311 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-04-13
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗机关事务保障中心2021年预算公开

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗机关事务保障中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

三十

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

认真贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于机关事务工作管理政策、制度。负责全旗公务接待管理工作。负责旗委、人大、政府、政协四大机关市内外相应级别以上领导和其他重要来访的组织安排和服务工作。负责其四大班子领导组团外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。负责全旗公务用车管理、服务工作,公务用车信息化平台建设。负责全旗党政机关、事业单位的公务用房管理、办公用房的统一调整和分配、修缮项目的申报维修、建设工程项目的档案管理及权属登记。负责落实全旗公共机构节约能源资源工作。负责党政机关办公区域的安全保卫工作,维护党政综合楼和行政办公区的正常工作秩序。负责办公区域的供水供电供暖消防等后勤保障设施的管理、维护。负责办公区域公共环境卫生的清扫、美化、绿化、亮化工作。负责办公区域体育休闲广场的体育设施、器材维护、维修工作。负责公共会议室的管理服务工作。

二、部门预算单位构成

(一)赤峰市翁牛特旗机关事务保障中心部门机构及人员基本情况

本级预算单位共有1家,其中:财政拨款的事业单位1。单位设置6个内设机构,分别为:办公室、财务室、物业管理股、公共机构节能股、公务用车保障股、公务接待管理股。人员基本情况:机关事务保障中心共有编制49人,其中事业编49人;实有在职人数为45人。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2318.9万元,比2020年预算增加2318.9万元增加100%,主要原因是机构改革成立新单位,2020年无预算数

支出预算2318.9万元,比2020年预算增加2318.9万元增加100%,主要原因是机构改革成立新单位,2020年无预算数

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2318.9万元,其中:一般公共预算拨款收入   2318.9万元占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2318.9万元,其中:基本支出706.9万元,占比30.48%;项目支出1612万元,占比69.52%。主要用于行政运行、项目经费、项目支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2318.9万元,包括:一般公共预算拨款2318.9万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2213.3万元,比上年预算数增加2213.3万元。主要用于机构运行、人员工资、项目经费和项目支出

2、社会保障和就业类42.7万元,比上年预算数增加42.7万元。主要用于基本养老保险和工伤保险

3、卫生健康22.4万元,比上年预算数增加22.4万元。主要用于医疗保险     

4住房保障支出40.3万元,比上年预算数增加40.3万元。主要用于住房公积金

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出

、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出。

、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算258.07万元,比上年预算增加258.07万元,增加100%。主要是由于机构改革成立新单位,2020年无预算数

其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数相比无变化

2、公务接待费250.1万元,比上年预算数增加250.1万元,增加100%主要是由于机构改革成立新单位,2020年无预算数

3、公务用车购置及运行维护费7.97万元,比上年预算数增加7.97万元,增加100%其中,公务用车购置0万元,上年预算相比无变化;公务用车运行维护费7.97万元,比上年预算数增加7.97万元,增加100%主要是由于机构改革成立新单位,2020年无预算数

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算15.89万元,比上年增加15.89万元,增加100%主要是由于机构改革成立新单位,2020年无预算数其中办公费3.5万元,印刷费0.4万元,邮电费0.8万元,差旅费2万元,其他交通费0.7万元,公务接待费0.5万元,公车运行维护费7.97万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额34.4万元,其中:政府采购电脑6台,预算1.8万元;打印机6台,预算1.8万元;智能公文交换系统一套,预算17万元;红外体温检测门6套,预算12万元;办公桌6张,预算1.8万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆9辆, 其中:机要应急车辆3,执法执勤用车3辆,其他用车3辆

四、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、保证机关及办公区运转正常。

2、保证全宁广场绿化常态化管理。

3、保障乌丹宾馆、老干部活动中心运营正常。

4、保障全旗公务接待及公务用车工作有序开展。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:戴金虎        联系电话:18248006999

 

部分 部门预算公开表

见附件

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