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索  引  号 15042620211949 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

翁牛特旗财政局2020年度决算公开

 
 
 
 
 
 
 
 
内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗财政局
2020年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 

第一部分 部门基本情况
一、部门职责
(一)部门职能
翁牛特旗财政局是翁牛特旗人民政府工作部门,贯彻执行国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律、法规,研究拟订全旗财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件以及财务会计规章制度并组织实施。承担旗级财政各项财政收支管理,负责全旗税政管理,负责政府非税收入管理,组织制定国库集中收付、全旗行政事业单位国有资产管理制度,负责审核和汇总编制全旗国有资本经营预决算草案,参与旗级政府投资项目的可行性论证,承担地方政府性债务管理,负责全旗会计工作,负责制定全旗政府采购的管理实施,指导全旗财政支农资金管理,监督检查财税法规、政策的执行,管理旗级国有资产等。
(二)部门主要职责
1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本旗经济和社会发展战略,编制本旗中长期财政计划;参与制定本旗重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行旗与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。 
2、 编制本旗年度预决算草案并组织执行;受旗政府委托,向旗人民代表大会报告本旗预算及其执行情况,向旗人大常委会报告决算;管理本旗各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本旗财政税收收入计划。  
3、根据国家有关政策规定,做好本旗财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。  
4、管理本旗公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本旗财政的经济发展支出、本旗投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。 
5、管理本旗财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。  
6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本旗县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。  
7、拟订和执行本旗政府采购政策;负责本旗政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。  
8、负责管理本旗会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。  
9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本旗财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本旗财政管理的建议。  
10、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。  
11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。  
12、完成旗政府交办的其他事项。
二、机构设置
部门预算单位构成财政局下设办公室、预算股、国库股、行政事业与综合股、经济建设与生态环境股、农牧股、教育政法股、社会保障股等12个股室。人员基本情况,翁牛特旗财政局编制数58,其中行政编12人、事业编46人;实有人员60人,其中行政人员12人,事业人员46人,遗属2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
翁牛特旗财政局2020年决算收入2,477.21万元、支出2,477.21万元,与年初预算数相比,收入增加863.95万元、增长53.55%,主要原因是财政国库业务、财政委托业务支出增多。支出增加863.95万元、增长53.55%,主要原因是财政国库业务、财政委托业务支出增多。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计2,477.21万元,其中:本年收入合计2,452.71万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余24.5万元;支出总计2,477.21万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余24.5万元。与2019年度相比,收入总计增加1,016.9万元,增长69.6%;支出总计增加1,016.9万元,增长69.6%。主要原因:一是财政国库业务增多;二是财政委托业务增多。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计2,452.71万元,其中:财政拨款收入2,452.71万元,占100%,
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计2,452.71万元,其中:基本支出908.76万元,占37.1%;项目支出1,543.95万元,占62.9%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计2,477.21万元,其中:年初结转和结余24.5万元;支出总计2,477.21万元,其中:年末结转和结余24.5万元。与2019年度相比,收入增加1,016.9万元,增长69.6%;支出增加1,016.9万元,增长69.6%。主要原因:一是财政国库业务增多;二是财政委托业务增多。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,452.71万元,其中:基本支出908.76万元,占37.1%;项目支出1,543.95万元,占62.9%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出908.76万元,其中:人员经费691.8万元,主要包括:基本工资241.13万元、津贴补贴197.56万元、绩效工资65.13万元、社会保障缴费162.08万元、对个人和家庭的补助25.9万元,较上年增加6.42万元,主要原因是:社会保险缴费增多;公用经费216.96万元,主要包括:(办公费40.96万元、印刷费22万元、邮电费23.47万元、差旅费16.53万元、委托业务费114万元),较上年增加152.29万元,主要原因是:邮电费、差旅费、委托业务费增加。
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费预算为3.8万元,支出决算为2.32万元,完成预算的61.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为3.8万元,支出决算为2.32万元,完成预算的61.1%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:压减三公经费支出。
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出2.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.32万元,占100%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位本年度未发生因公出国(境)。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是我单位本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加-6.02万元,主要原因是我单位本年度未使用公务用车,所以未产生公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出2.32万元。其中:国内公务接待费2.32万元,接待53批次,共接待210人次。主要用于一是上级检查;二是培训学习。较上年增加(减少)-0.45万元,主要原因是压缩三公经费。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1543.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“赤峰市美丽乡村工程项目投资有限责任公司美丽乡村管理费”、“金财工程”、“财政委托业务付费”、“PPP咨询机构经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1543.95万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“赤峰市美丽乡村工程项目投资有限责任公司美丽乡村管理费”、“金财工程”、“财政委托业务付费”、“PPP咨询机构经费”等7个项目一般公共预算项目的绩效自评结果。
1. 赤峰市美丽乡村工程项目投资有限责任公司美丽乡村管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数7.02万元,执行数7.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保“美丽乡村”产业基金投资管理使用的安全性与高效性。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
赤峰市美丽乡村工程项目投资有限责任公司美丽乡村管理费
项目负责人及电话
王海旭 0476-6360925
主管部门
翁牛特旗财政局
实施单位
翁牛特旗财政局
项目预算执行情况 (万元)
7.02
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:
7.02万
7.02万
10
100%
10
 
其中:财政拨款
7.02万
 
-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
确保该“美丽乡村”产业基金投资管理使用的安全性与高效性
确保该“美丽乡村”产业基金投资管理使用的安全性与高效性
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:委托管理公司
 
12.5
1家
1家
12.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
质量指标
指标1:协议履行率
 
12.5
100%
100%
12.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
时效指标
指标1:协议完成时限
12.5
2020年6月15前
2020年6月15前
12.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本指标
指标1:委托管理费
12.5
7.02万元/家
7.02万元/家
12.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
 
5
 
 
0
 
 
 
社会效益指标
指标1:提高基金使用安全
5
基金使用安全有所提升
基金使用安全有所提升
5
 
 
 
社会效益指标
指标2:提升美丽乡村治理能力
5
治理能力有所提升
治理能力有所提升
5
 
 
 
生态效益指标
 
5
 
 
0
 
 
 
可持续影响指标
指标1:产业基金使用安全性
5
产生长期效益
产生长期效益
5
 
 
 
可持续影响指标
指标2:产业基金发挥效益
5
产生长期效益
产生长期效益
5
 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:群众满意度
10
90%
完成预期指标
10
 
总分
100
 
90
 
 
2. 金财工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数26.32万元,执行数26.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在硬件环境正常的情况下,保障用户服务软件正常运行,优质完成财政日常工作。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
金财工程
项目负责人及电话
谭志昭 0476-6300567
主管部门
翁牛特旗财政局
实施单位
翁牛特旗财政局
项目预算执行情况 (万元)
26.32
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:
26.32万
26.32
10
100%
10
 
其中:财政拨款
26.32万
 
-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
在硬件环境正常的情况下,保障用户服务软件正常运行,优质完成财政日常工作。
在硬件环境正常的情况下,保障用户服务软件正常运行,优质完成财政日常工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:金财政府采购交易系统
 
2.5
1个
1个
2.5
 
 
 
 
指标2:指标管理系统、集中支付系统、工资统发系统、财务系统
2.5
1个
1个
2.5
 
 
 
 
指标3:财政国库集中支付公务卡管理系统
2.5
1个
1个
2.5
 
 
 
 
指标4:行政事业单位资产管理系统运行服务费
2.5
1个
1个
2.5
 
 
 
 
指标5:国库一体化平台建设
2.5
1个
1个
2.5
 
 
 
质量指标
指标1:使用率
 
12.5
100%
100%
12.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
时效指标
指标1:运行服务费支付时限
12.5
每年4月1日前
已完成预期指标值
12.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本指标
指标1:金财政府采购交易系统
 
2.5
0.6万元/个
0.6万元/个
2.5
 
 
 
 
指标2:指标管理系统、集中支付系统、工资统发系统、财务系统
2.5
4万元/个
4万元/个
2.5
 
 
 
 
指标3:财政国库集中支付公务卡管理系统
2.5
1万元/个
1万元/个
2.5
 
 
 
 
指标4:行政事业单位资产管理系统运行服务费
2.5
0.5万元/个
0.5万元/个
2.5
 
 
 
 
指标5:国库一体化平台建设
2.5
20.22万元/个
20.22万元/个
2.5
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
 
5
 
 
0
 
 
 
社会效益指标
指标1维持单位系统正常运行
5
系统正常运行
系统正常运行
5
 
 
 
社会效益指标
指标2:优质完成财政工作
5
工作能力有所提升
工作能力有所提升
5
 
 
 
生态效益指标
 
5
 
 
0
 
 
 
可持续影响指标
指标1:保障机关事务的正常运行
5
产生长期效益
产生长期效益
5
 
 
 
可持续影响指标
指标2:简化工作流程
5
产生长期效益
产生长期效益
5
 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:系统使用人员满意度
10
95%
完成预期指标
10
 
总分
100
 
90
 
 
3.财政委托业务付费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.5分。全年预算数70万元,执行数70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据测绘结果,办理产权证照后,对闲置资产进行处置;盘活闲置固定资产,增加财政收入,缓解财政压力;财政收入增加,能够更有力的推动全旗经济发展。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
财政委托业务付费
项目负责人及电话
李新杰 0476-6360933
主管部门
翁牛特旗财政局
实施单位
翁牛特旗财政局
项目预算执行情况 (万元)
70
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:
70万
70
10
100%
10
 
其中:财政拨款
70万
 
-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
根据测绘结果,办理产权证照后,对闲置资产进行处置;盘活闲置固定资产,增加财政收入,缓解财政压力;财政收入增加,能够更有力的推动全旗经济发展。
根据测绘结果,办理产权证照后,对闲置资产进行处置;盘活闲置固定资产,增加财政收入,缓解财政压力;财政收入增加,能够更有力的推动全旗经济发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:资产评估
 
4
≥92项
≥92项
4
 
 
 
 
指标2:房地产评估
4
≥201项
≥201项
4
 
 
 
 
指标3:项目测绘
4
≥49项
≥49项
4
 
 
 
质量指标
指标1:评估完成率
 
3.5
100%
100%
3.5
 
 
 
 
指标2:评估合格率
3.5
≥99%
≥99%
3.5
 
 
 
 
指标3:测绘合格率
3.5
≥99%
≥99%
3.5
 
 
 
 
指标4:测绘完成率
3.5
100%
100%
3.5
 
 
 
时效指标
指标1:评估时限
6
2020.1-2020.12
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标2:测绘时限
6
2020.1-2020.12
已完成预期指标值
6
 
 
 
成本指标
指标1:资产评估费
 
4
0.22万元/项
0.22万元/项
4
 
 
 
 
指标2:房地产评估费
4
0.23万元/项
0.23万元/项
4
 
 
 
 
指标3测绘费
4
0.11万元/项
0.11万元/项
4
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1:国有资产
3.75
保值增值
已完成预期指标值
3.75
 
 
 
 
指标2:增加财政收入
3.75
有所增加
有所增加
3.75
 
 
 
社会效益指标
指标1:缓解财政经济压力
3.75
系统正常运行
系统正常运行
3.75
 
 
 
 
指标2:推动经济发展
3.75
工作能力有所提升
工作能力有所提升
3.75
 
 
 
生态效益指标
 
7.5
 
 
0
 
 
 
可持续影响指标
指标1:保障国有资产增值
3.75
产生长期效益
产生长期效益
3.75
 
 
 
 
指标2:保障评估工作的正常开展
3.75
产生长期效益
产生长期效益
3.75
 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:系统使用人员满意度
10
95%
完成预期指标
10
 
总分
100
 
92.5
 
 
4.投资评审费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数500万元,执行数500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:切实履行财政职能,规范财政投资评审行为,合理运用财政资金。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
投资评审费
项目负责人及电话
赵瑞玲 0476-6360913
主管部门
翁牛特旗财政局
实施单位
翁牛特旗财政局
项目预算执行情况 (万元)
500
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:
500万
500万
10
100%
10
 
其中:财政拨款
500万
 
-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
持续推动
切实履行财政职能,规范财政投资评审行为,合理运用财政资金。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:评审项目(单个送审金额<500万)的数量
2
≥460个
≥460个
2
 
 
 
 
指标2:评审项目(单个送审金额500-3000万)的数量
1
≥20个
≥20个
1
 
 
 
 
指标3:评审项目(单个送审金额3000-5000万)的数量
1
≥4个
≥4个
1
 
 
 
 
指标4:评审项目(单个送审金额5000-10000万)的数量
1
≥4个
≥4个
1
 
 
 
 
指标5:评审项目(单个送审金额>10000万)的数量
1
≥1个
≥1个
1
 
 
 
 
指标6:送审数额
1
≥13亿元
≥13亿元
1
 
 
 
 
指标7:审减数额
1
≥2.2亿元
≥2.2亿元
1
 
 
 
质量指标
指标1:评审通过率
 
2
≥98%
≥98%
2
 
 
 
 
指标2:核减率
2
≥16%
≥16%
2
 
 
 
 
指标3:评审完成率
2
100%
100%
2
 
 
 
 
指标4:专家达标率
2
100%
100%
2
 
 
 
时效指标
指标1:评审时限
1
2020.1-2020.12
已完成预期指标值
1
 
 
 
 
指标2:单个项目(≤500万)评审时限
1
5个工作日
已完成预期指标值
1
 
 
 
 
指标3:单个项目(500万-5000万元)评审时限
1
7个工作日
已完成预期指标值
1
 
 
 
 
指标4:单个项目(≥5000万元)评审时限
1
10个工作日
已完成预期指标值
1
 
 
 
成本指标
指标1:报告费用(<500万元)
 
6
送审数额的3.825‰,评审费不足1000元按1000元支付
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标2:报告费用(500万-3000万元)
6
送审数额的3.4 
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标3:报告费用(3000-5000万元)
6
送审数额的2.975 
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标4:报告费用(5000-10000万元)
6
送审数额的2.635 
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标5:报告费用(>10000万元)
6
送审数额的2.295 
已完成预期指标值
6
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1:节约财政资金
5
≥2.2亿元
已完成预期指标值
5
 
 
 
社会效益指标
指标1:提高履行财政职能
5
有所提高
有所提高
5
 
 
 
 
指标2:提升财政投资评审规范性
5
有所提升
有所提升
5
 
 
 
生态效益指标
 
5
 
 
0
 
 
 
可持续影响指标
指标1:财政管理有效性
5
产生长期效益
产生长期效益
5
 
 
 
 
指标2:投资支出的合理性
5
产生长期效益
产生长期效益
5
 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:被评审单位满意度
10
≥80%
完成预期指标
9
 
总分
100
 
93
 
 
5.全旗国库集中支付及“一卡通”系统VPN专线光纤费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数36.5万元,执行数36.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促进财政信息化建设,保障机关网络办公的正常运转。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
全旗国库集中支付及“一卡通”系统VPN专线光纤费
项目负责人及电话
李艳茹 0476-6300906
主管部门
翁牛特旗财政局
实施单位
翁牛特旗财政局
项目预算执行情况 (万元)
36.5
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:
36.5万
36.5
10
100%
10
 
其中:财政拨款
36.5万
 
-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
持续推动
切实履行财政职能,规范财政投资评审行为,合理运用财政资金。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:结算专网网卡
4
≥211个
≥211个
4
 
 
 
 
指标2:10M数据专线
2
≥1个
≥1个
2
 
 
 
 
指标3:2M数据专线
2
≥22个
≥22个
2
 
 
 
 
指标4:数据专线
2
≥23个
≥23个
2
 
 
 
 
指标5:电信服务数量
2
≥1家
≥1家
2
 
 
 
质量指标
指标1:线路通路全年可用率
 
2
≥99.8%
≥99.8%
2
 
 
 
 
指标2:故障响应时间
2
≤1小时
≤1小时
2
 
 
 
 
指标3:故障恢复时间
2
≤4小时
≤4小时
2
 
 
 
 
指标4:覆盖率
2
100%
100%
2
 
 
 
时效指标
指标1:专线光纤使用时限
6
2020.1-2020.12
已完成预期指标值
6
 
 
 
成本指标
指标1:结算专网网卡
6
≤16000元/月
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标2:10M数据专线
6
700元/条/月
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标3:2M数据专线
6
140元/条/月
已完成预期指标值
6
 
 
 
 
指标4:电信服务费
6
≤7520元/月
已完成预期指标值
6
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1:
6
 
 
6
 
 
 
社会效益指标
指标1:提高履行财政职能
6
有所提高
有所提高
6
 
 
 
 
指标2:提高财政工作效率
6
有所提升
有所提升
6
 
 
 
生态效益指标
 
6
 
 
6
 
 
 
可持续影响指标
指标1:保障机关事务的正常运行
6
产生长期效益
产生长期效益
6
 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:各使用单位满意度
10
≥95%
完成预期指标
9
 
总分
100
 
93
 
(三)部门评价项目绩效评价结果
2020年度我单位未开展绩效评价工作,故此部分无内容。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出216.96万元,比2019年增加152.29万元,增长235.5%。主要原因是:邮电费、差旅费、委托业务费增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府采购;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府采购工程;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府采购服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车1辆,主要用于:应急保障工作;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是本单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是本单位无价值100万元以上专用设备。
 
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张颖欣    联系电话:0476-6360983
 
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