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索  引  号 15042620202314 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2020-07-23
文        号 主题词

内蒙古赤峰市翁牛特旗妇女联合会 2019年部门预算公开报告

   

 

内蒙古赤峰市翁牛特旗妇女联合会

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、人员基本情况表  

二、资产基本情况表

三、财政拨款收支预算总表

四、公共财政预算收支总表

五、基金预算收支总表 

    六、部门收入预算总表

    七、部门支出预算总表表 

八、公共预算支出明细表 

    九、基本支出预算表(政府经济分类) 

    十、基本支出预算表(部门经济分类)

十一、工资性支出明细表

十二、公用经费支出明细表

十三、公共预算项目支出明细表

十四、政府性基金项目支出明细

十五、收入征收计划表10 

十六、政府采购11 

十七、三公经费预算表 

 

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

中华全国妇女联合会是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性,是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一。      

(二)部门主要职责

1、团结动员妇女参与改革,投身经济建设,促进社会发展。

2、教育引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理民主监督,参与有关妇女儿童的法律法规条例的制定,维护妇女儿童的合法权益。

4、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

翁牛特旗妇女联合会属县本级预算。

(一)翁牛特旗妇女联合会部门机构及人员基本情况

我单位为单户独立预算单位。

人员基本情况:73人、实有6人、退休6人。

 

单位情况表

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算85.9万元,比2018年预算减少22.9万元,下降21%,增加主要是由于退休人员工资转入社保发放。

支出预算85.9万元,比2018年预算减少22.9万元,下降21%,增加主要是由于退休人员工资转入社保发放。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入85.9万元,其中:一般公共预算拨款收入   85.9万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出85.9万元,其中:基本支出75.7万元,占比88.1%;项目支出10.2万元,占比11.9%

主要用于机构运转、大型会议、委员活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算85.9万元,一般公共预算财政拨款85.9万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类80.6万元,比上年预算数减少6万元。主要用于机构运转。主要原因是2019年新增退休职工1 人。

2社会保障和就业类0万元。

3、医疗卫生类3.19万元,比上年预算数减少0.29万元,主要用于医疗保险。主要原因是2019年新增退休职工1 人。

4、住房保障支出5.3万元,比上年减少0.5万元,主要用于住房公积金。主要原因是2019年新增退休职工1 人。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

全部为财政拨款,无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.1万元,比上年预算无增减。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数无增减。

2、公务接待费1.1万元,比上年预算无增减。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算无增减。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我机关运行经费财政拨款预算85.9万元,比上年减少22.9万元,下降21%。主要原因是2019年新增退休职工1 人。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,无单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。机关运行经费支出3.2万元、三八活动会议费预算支出4万元。妇女技能培训基层维权站建设经费预算支出6.2万元。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

见附件

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