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索  引  号 15042620211941 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗交通运输局2020年度决算公开报告

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗交通运输局
2020年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 

第一部分 部门基本情况
一、部门职责
翁牛特旗交通运输局,机构性质为行政机关。主要负责贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关交通运输的法律法规和有关政策;负责全旗综合运输体系的规划协调,全旗公路、水路建设市场监督管理,拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施;组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作。
二、机构设置
内设5个科室,分别是:局机关办公室、党委办公室、财务审计股、规划建设股、人事法规股。核定编制数11个,实有行政编制10个,其中工勤编制1个。我单位年末实有在编人数14人。按岗位划分为:行政10人,事业4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本年预算基本支出447.3万元(其中人员经费390.3万元,公用经费57万元),本年决算基本支出507.14万元(其中人员经费294.69万元,公用经费212.44万元,),人员经费比决算减少69.29万元。本年决算项目支出18243.22万元。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计18,750.35万元,其中:本年收入合计18,750.35万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计18,750.35万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计增加13,339.93万元,增长246.6%;支出总计增加13,339.93万元,增长246.6%。主要原因:公路建设项目同比去年增加。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计18,750.35万元,其中:财政拨款收入18,750.35万元,占100%
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计18,750.35万元,其中:基本支出507.14万元,占2.7%;项目支出18,243.22万元,占97.3%(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计18,750.35万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计18,750.35万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入增加13,339.93万元,增长246.6%;支出增加13,339.93万元,增长246.6%。主要原因:原因公路建设项目同比去年增加。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计18,663.57万元,其中:基本支出507.14万元,占2.7%;项目支出18,156.44万元,占97.3%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出507.14万元,其中:人员经费294.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资,较上年减少-69.29万元,主要原因是:由于机构改革本单位事业人员全部纳入保障中心;公用经费212.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、业务委托费公务用车运行维护费,较上年增加118万元,主要原因是:公路建设项目同比去年增加。
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费预算为9.24万元,支出决算为1.77万元,完成预算的19.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为8.8万元,支出决算为1.77万元,完成预算的20.1%;公务接待费预算为0.44万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是依据国家政策节省开支;二是由于机构改革本单位事业人员全部纳入保障中心
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.77万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.77万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。
公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出1.77万元,用于本单位一般公共事务,车均运维费1.77万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-1.37万元,主要原因是依据国家政策节省开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位本年度无此业务。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位本年度无此业务。
1项目自评综述:
我单位本年度无此业务。
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
 
项目负责人及电话
 
主管部门
 
实施单位
 
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:
 
 
10
 
 
 
其中:财政拨款
 
 
-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
 
 
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
质量指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
时效指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
 
 
 
 
 
 
 
 
社会效益指标
 
 
 
 
 
 
 
 
生态效益指标
 
 
 
 
 
 
 
 
可持续影响指标
 
 
 
 
 
 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
 
 
 
 
 
 
总分
100
 
 
 
 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出212.44万元,比2019年增加118万元,增长124.9%。主要原因是:公路建设项目同比去年增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于本单位一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)比2019年增加(减少)0台(套)。
 
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭艳学    联系电话:0476-6330618
 
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