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索  引  号 15042620211922 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

翁牛特旗广德公镇人民政府2020年部门决算公开

                 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗广德公镇
          人民政府2020年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责 乡镇政府承担着社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能.

二、机构设置 单位机构数2个,其中政府机关1个,共产党机关1个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责
乡镇政府承担着社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能.
二、机构设置

单位机构数2个,其中政府机关1个,共产党机关1个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年收入合计3345.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3339.63万元,政府性基金预算财政拨款收入5.49万元。年初预算总收入1651.8万元,比年初预算收入增加1693.32万元,全部是一般公共预算财政拨款收入增加,增加的主要原因是财政拨款项目收入增加。
2020年支出合计3345.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3339.63万元,政府性基金预算财政拨款支出5.49万元。年初预算总支出1651.8万元,比年初预算支出增加1693.32万元,全部是一般公共预算财政拨款支出增加,增加的主要原因是财政拨款项目支出增加。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计3,345.12万元,其中:本年收入合计3,345.12万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,345.12万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计增加1,349.65万元,增长67.6%;支出总计增加1,349.65万元,增长67.6%。主要原因:一是增加十个全履盖项目支出281.59万元;二是增加一事一议项目571.5万元;三是污水处理厂项目增加支出255.38万元;四是增加脱贫攻坚专项经费及迎检经费共113万元;五是增加新冠专项资金28.18万元;六是增加文化活动室提档升级项目9.55万元;七是增加偿还姜华尾欠工程款项目10万元;八是增加污水处理厂征地和拆迁补偿支出5.49万元
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计3,345.12万元,其中:财政拨款收入3,345.12万元,占100%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计3,345.12万元,其中:基本支出1,181.57万元,占35.3%;项目支出2,163.55万元,占64.7%(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计3,345.12万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,345.12万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入增加1,349.65万元,增长67.6%;支出增加1,349.65万元,增长67.6%。主要原因:一是增加十个全履盖项目支出281.59万元;二是增加一事一议项目571.5万元;三是污水处理厂项目增加支出255.38万元;四是增加脱贫攻坚专项经费及迎检经费共113万元;五是增加新冠专项资金28.18万元;六是增加文化活动室提档升级项目9.55万元;七是增加偿还姜华尾欠工程款项目10万元;八是增加污水处理厂征地和拆迁补偿支出5.49万元
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,339.63万元,其中:基本支出1,181.57万元,占35.4%;项目支出2,158.06万元,占64.6%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,181.57万元,其中:人员经费1,040.41万元,主要包括:基本工资329.22万元、津贴补贴242.86万元、奖金6.65万元绩效工资164.38万元、社会保障缴费196.34万元、住房公积金73.76万元),较上年增加(减少)235.11万元,主要原因是:增加职工养老保险缴费;公用经费141.16万元,主要包括:办公费27.27万元、印刷费10.33万元电费5.29万元、邮电费1.54万元、取暖费7.5万元、差旅13.83万元、培训费0.46万元、公务接待费15.68万元、劳务费18.81万元、公务用车运行及维护费8.85万元、其他交通费31.58万元,较上年减少-80.26万元,主要原因是:2020年比上年取暖费、劳务费、印刷费减少
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费预算为51.3万元,支出决算为26.62万元,完成预算的51.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为24.9万元,支出决算为8.85万元,完成预算的35.5%;公务接待费预算为26.4万元,支出决算为17.77万元,完成预算的67.3%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一、是公务用车运行及维护费节约、二是公务接待费节约
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出26.62万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.85万元,占33.2%;公务接待费支出17.77万元,占66.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.85万元。其中:公务用车运行维护费支出8.85万元,用于公务用车加油、维修保养及过路过桥费用,车均运维费2.95万元,公务用车运行维护费支出较上年增加4.15万元,主要原因是今年较上年实有公务用车数量增加,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出17.77万元。其中:国内公务接待费17.77万元,接待389批次,共接待5,921人次。主要用于上级部门检查验收指导工作用餐。较上年减少-3.47万元,主要原因是今年较上年上级检查指导工作人次减少。

三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算支出项目支出全面开展绩效主评,其中,一级项目21个,共涉及资金2158.06万元,占应纳入项目自评的一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金项目1个,其中,一级项目1个,共涉及资金5.49万元,占应纳入绩效自评的政府性基金项目支出总额的100%;
组织对人大代表活动经费项目、红旗村补助项目、村干部工资项目、社区经费项目及公共安全和脱贫攻坚项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出217.67万元。从评价情况来看,以上项目全部按项目实施计划和预算完成,同时存在着数量和成本指标未严格按计划实施的情况,在今后的项目工作中加强对项目实施工作计划的管理。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.人大代表活动经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,执行数10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除数量指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:数量指标中的租车里程与项目计划不完全一致,原因是在人大代表外出考察学习时临时增加了一处考察地点;复印材料数量与项目计划不完全一致,原因是实际复印材料数量与原计划出入。下一下改进措施,加强项目实施计划管理工作。
项目支出绩效自评表
 
( 2020 年度)
 
项目名称
人大代表活动经费
项目负责人及电话

刘立国0476-6615002

 
主管部门
广德公镇人民政府
实施单位
广德公镇人民政府
 
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:

10

10

10

100%

10

 
其中:财政拨款

10

10

-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
 
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
目标1:实现全体人大代表参与研究学习调研探讨有关本行政区域发展的方针政策
 目标2:确保乡镇人代会顺利召开
完成
 
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:农牧民代表
2

40

40

2
 
 
指标2:租车数量、里程
2

3台车2500公里/

3台车3440公里/

1
由于临时增加一处考察地点;严格按计划路线执行
 
指标3:出差考察人数
2
7
7
2
 
 
指标4:图版数量
2

42

42

2
 
 
指标5:出差考察复印材料
2

1000

1037

1
由于需要复印材料增加;严格按计划执行
 
指标6:人大报刊
2

16

16

2
 
 
指标7:打印纸
2

15

15

2
 
 

  指标8:笔记本

1

80

80

1
 
 

  指标9:笔

1

30

30

1
 
 

  指标10:办公用电脑耗材

2
人大会及平常人大办公用电脑耗材
人大会及平常人大办公用电脑耗材
2
 
 
质量指标
指标1:参会人员出勤率
2
≥90%
≥90%
2
 
 
指标2:印刷品合格率
2
≥95%
≥95%
2
 
 
指标3:调研视察参与率
2
≥80%
≥80%
2
 
 
时效指标
指标1:会议完成时间
2
2020.01-2020.12
2020.01-2020.12
2
 
 
指标2:印刷品完成时间
2
2020.01-2020.12
2020.01-2020.12
2
 
 
指标3:调研视察完成时间
2
2020.01-2020.12
2020.01-2020.12
2
 
 
成本指标
指标1:农牧民代表误工补助
2
≤100元/人
≤100元/人
2
 
 
指标2:租车费
2
≤1.5元/公里
≤1.5元/公里
2
 
 
指标3:差旅费
2
≤300元/人/天
≤300元/人/天
2
 
 
指标4:图版
2
≤100元/幅
≤100元/幅
2
 
 
指标5:出差考察复印材料
2
≤0.5元/页
≤0.5元/页
2
 
 
指标6:人大报刊
2
≤300元/份
≤300元/份
2
 
 
指标7:打印纸
2
≤200元/箱
≤200元/箱
2
 
 

  指标8:笔记本

2
≤15元/本
≤15元/本
2
 
 

  指标9:笔

2
≤20元/盒
≤20元/盒
2
 
 

  指标10:办公用电脑耗材

2
≤65000元
≤65000元
2
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
发展村集体经济

10

效果显著
效果显著

10

 
 
社会效益指标
考察调研村集体经济发展情况
10
效果显著
效果显著

10

 
 
生态效益指标
 
 
 
 
 
 
 
可持续影响指标
指标1:督职能

10

长效
长效

10

 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
群众满意度

10

满意
满意

10

 
 
总分
100
 

98

 
 
 
2.红旗村补助项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为3.29万元,执行数3.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除生态效益指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:在项目实施计划中没有重视生态效益问题。下一下改进措施,在项目实施计划工作中加强生态效益。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
红旗村补助项目
项目负责人及电话

刘立国0476-6615002

主管部门
广德公镇人民政府
实施单位
广德公镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:

3.29

3.29

10

100%

10

其中:财政拨款

3.29

3.29

-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况

 村干部误工补助顺利发放,发挥村干部的先锋模范作用
完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:村支部书记误工时间
7

24

24

7
 
指标2:村主任会计妇联误工时间
7

70

70

7
 
质量指标
指标1:补助发放率
7
100%
100%
7
 
指标2:预算执行率
8
100%
100%
8
 
时效指标
指标1:补助发放时间
7
2020.01-2020.12
2020.01-2020.12
7
 
成本指标
指标1:村支部书记误工补助标准
7
≤500元
≤500元
7
 
指标2:村主任会计妇联误工补助标准
7
≤300元
≤300元
7
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
发展农村经济

10

效果显著
效果显著

10

 
社会效益指标
巩固基层政权建设
10
效果显著
效果显著

10

 
生态效益指标
 
5
 
 
 
 
可持续影响指标
村干部先锋模范作用

10

长效
长效

10

 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
群众满意度

10

满意
满意

10

 
总分
100
 

95

 
  3、村干部工资项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为185.68万元,执行数185.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除生态效益指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:在项目实施计划中没有重视生态效益问题。下一下改进措施,在项目实施计划工作中加强生态效益。
                                                       
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
村干部工资项目
项目负责人及电话

刘立国0476-6615002

主管部门
广德公镇人民政府
实施单位
广德公镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:

185.681

185.681

10

100%

10

其中:财政拨款

185.681

185.681

-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:保障村级组织开展2021年全年基层工作
目标2:村组干部工资2021年能够足额发放到位
目标3:第一书记充分利用第一书记活动经费开展村级扶贫活动
完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:书记主任一肩挑

1.5

4
4

1.5

 
指标2: 书记、副书记、副书记享受副职待遇

1.5

12

12

1.5

 
指标3: 村委会主任

1.5

10

10

1.5

 
指标4: 会计、妇联

1.5

30

30

1.5

 
指标5:党委下派书记

1.5

1
1

1.5

 
指标6:年享受待遇4103元离任干部

1.5

1
1

1.5

 
指标7:年享受12000元离任干部

1.5

3
3

1.5

 
指标8: 年享受11400元离任干部

1.5

3
3

1.5

 
指标9:年享受9600元离任干部

1.5

10

10

1.5

 
指标10:年享受14400元离任干部

1.5

20

20

1.5

 
指标11: 年享受10200元离任干部

1.5

4
4

1.5

 
指标12:年享受10800元离任干部

1.5

2
2

1.5

 
指标13: 年享受12600元离任干部

1.5

1
1

1.5

 
指标14:年享受13200元离任干部

1.5

1
1

1.5

 
指标15:享受13800元离任干部

1.5

1
1

1.5

 
指标16:监委会主任

1.5

14

14

1.5

 
指标17:监委会委员

1.5

28

28

1.5

 
质量指标
指标1:工资发放率
3
100%
100%
3
 
指标2:预算执行率
3
100%
100%
3
 
指标3:工作完成率
3
100%
100%
3
 
指标5:村工作考核合格率
3
100%
100%
3
 
时效指标
指标1:村干部工资项目实施时间
2
2020年1-2月
2020年1-2月
2
 
成本指标
指标1:书记主任一肩挑

1.5

≤34827元/人
≤34827元/人

1.5

 
指标2:书记副书记、副书记享受副职待遇

1.5

≤23218元/人
≤23218元/人

1.5

 
指标3:村委会主任

1.5

≤22057元/人
≤22057元/人

1.5

 
指标4:党委下派书记

1.5

≤16793元/人
≤16793元/人

1.5

 
指标5:离任干部

1.5

≤14400元/人
≤14400元/人

1.5

 
指标6:监委会主任

1.5

≤2400元/人
≤2400元/人

1.5

 
指标7:监委会委员

1.5

≤1800元/人
≤1800元/人

1.5

 
 效益指标(30分)
经济效益指标
发展村集体经济
5
效果显著
效果显著
5
 
社会效益指标
指标1:巩固基层政权
5
长效
长效
5
 
指标2:为民服务能力提升
5
显著增强
显著增强
5
 
指标3:党员参政议政能力
3
显著提升
显著提升
3
 
生态效益指标
 
2
 
 
 
重视程度不够,加强村级干部生态效益重视程度 
可持续影响指标
指标1:干部生活保障
5
保障干部基本生活
保障干部基本生活
5
 
指标2:村员会工作开展
5
保障村委会工作正常运转
保障村委会工作正常运转
5
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:农牧民满意度
2
≥85%
≥85%
2
 
指标2:党员满意度
1
≥98%
≥98%
1
 
指标3:村干部满意度
5
100%
100%
5
 
指标4:贫困户满意度
2
100%
100%
2
 
总分
100
 

98

 
4、社区经费项目自评综述
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为1万元,执行数1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除生态效益指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:在项目实施计划中没有重视生态效益问题。下一下改进措施,在项目实施计划工作中加强生态效益。
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
社区活动经费项目
项目负责人及电话

刘立国0476-6615002

主管部门
广德公镇人民政府
实施单位
广德公镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:
1
1
10

100%

10

其中:财政拨款
1

1.64

-
 
-
其他资金
 

0.64

-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 目标1:完成本辖区内1个社区的正常开展服务工作
 目标2:提高社区工作环境,提升工作人员工作质量
完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:取暖面积
12.5
512.44㎡
512.44㎡
12.5
 
质量指标
指标1:室内温度

12.5

18
18

12.5

 
时效指标
指标1:取暖时间
12.5
2020年9月-2021年4月
2020年9月-2021年4月
12.5
 
成本指标
指标1:取暖费
12.5
≤32元/㎡
≤32元/㎡
12.5
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
发展农村经济
5
效果显著
效果显著
5
 
社会效益指标
指标1:提升工作环境
5
效果明显
效果明显
5
 
指标2:提高工作质量
5
效果明显
效果明显
5
 
生态效益指标
 
5
 
 
 
未重视生态效益 ,社区工作人员重视生态效益建设
可持续影响指标
指标1:为职工保障利益,促进单位可持续发展
5
长期
长期
5
 
指标2:保障社区正常工作开展
5
持续
持续
5
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:社区居民满意度
5
≥85%
≥85%
5
 
指标2:社区工作人员满意度
5
≥98%
≥98%
5
 
总分
100
 

95

 
5、公共安全和脱贫攻坚项目自评综述
   根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为17.7万元,执行数17.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:除生态效益指标和经济效益指标外,其他指标全部按项目计划完成。发现的主要问题及原因:在项目实施计划中没有重视生态效益和经济效益问题。下一下改进措施,在项目实施计划工作中加强生态效益和经济效益。
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
公共安全和脱贫攻坚
项目负责人及电话

刘立国0476-6615002

主管部门
广德公镇人民政府
实施单位
广德公镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额:

17.7

17.7

10

100%

10

其中:财政拨款

17.7

17.7

-
 
-
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标1:保障2021年度社会治安综合治理、信访、公共安全、应争突发事件等工作正常开展
 目标2:保证辖区内无重大恶性案件,无越级上访事件
 目标3:保证辖区内无重大安全生产事故
完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1:办公用纸

2.5

20

20

2.5

 
指标2:办公用电脑耗材

2.5

满足办公用电脑正常使用需要耗材

3台车3440公里/

2.5

由于临时增加一处考察地点;严格按计划路线执行
指标3:复印

2.5

19000

19000

2.5

 
指标4:打印

2.5

20000

20000

2.5

 
指标5:印刷条幅

2.5

280

280

2.5

由于需要复印材料增加;严格按计划执行
指标6:出差人次

2.5

15

15

2.5

 
指标7:用车工人工等

2.5

7
7

2.5

 

  指标8:租车里程

2.5

18600

18600

2.5

 
质量指标
指标1:信访案件越级上访率

2.5

0
0

2.5

 
指标2:公共安全检查覆盖率

2.5

100%
100%

2.5

 
时效指标
指标1:工作履盖时间

2.5

2020.01-2020.12
2020.01-2020.12

2.5

 
成本指标
指标1:办公用纸

2.5

≤200元/箱
≤200元/箱

2.5

 
指标2:办公用电脑耗材

2.5

≤27067元
≤27067元

2.5

 
指标3:复印

2.5

≤0.5元/页
≤0.5元/页

2.5

 
指标4:打印

2.5

≤1元/页
≤1元/页

2.5

 
指标5:条幅

2.5

≤50元/幅
≤50元/幅

2.5

 
指标7:差旅费

2.5

≤300元/人/天
≤300元/人/天

2.5

 
指标8:图版

2.5

≤100元/幅
≤100元/幅

2.5

 
指标9:用车工人工等

2.5

≤64880元
≤64880元

2.5

 
指标10:租车费

2.5

≤1.5元/份公里
≤1.5元/份公里

2.5

 
(30分) 效益指标
经济效益指标
发展农村牧区经济
6
效果显著
效果显著
3
在经济效益方面作用不够明显,重视经济效益
社会效益指标
指标1:安全生产工作意识
3
显著提高
显著提高
3
 
指标2:调解社会矛盾效果
3
效果显著
效果显著
3
 
指标3:应急突发事件预防意识
3
显著提高
显著提高
3
 
生态效益指标
建设新型农村
6
 
 
3
在生态效益方面效果不够明显,重视生态效益建设
可持续影响指标
指标1:保障安全生产
3
长效
长效
3
 
指标2:维护社会稳定
3
长效
长效
3
 
指标3:预防公共安全突发事件
3
长效
长效
3
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1:群众满意度
4
≥85%
≥85%
4
 
指标2:生产企业满意度
3
≥98%
≥98%
3
 
指标3:上访户满意渡
3
≥80%
≥80%
3
 
总分
100
 

94

 
 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
 
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计849.74万元,其中:政府采购工程支出849.74万元,比2019年增加849.74万元,增长100%,主要原因是:2019年决算报表填报口径不一致,2019年没有填报此项目。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆,主要用于:部门执行公务使用;应急保障用车1辆,主要用于:部门执行公务使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李素新    联系电话:0476-6615003
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