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索  引  号 15042620120600 主题分类 财政预决算
发布机构 系统管理员 发布日期 2012-06-06
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关于翁牛特旗2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告

关于翁牛特旗2011年财政预算执行情况
和2012年财政预算(草案)的报告
 
2012年1月8日在翁牛特旗第十五届人民代表大会第六次会议上
翁牛特旗财政局
 
各位代表:
我受旗人民政府委托,向旗第十五届人民代表大会第六会议作《关于2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告》,请予审查。
一、2011年财政预算执行情况
(一)财政预算收入执行情况
2011年,全旗地方财政总收入完成36,523万元(不含基金收入),为调整预算的100.6%,比上年同期增加2,265万元,增长6.6%。其中:一般预算收入完成21,974万元,为调整预算的104.6%,比上年同期增加53万元,增长0.2%;上划中央税收完成11,146万元,比上年同期增加1,857万元,增长20%;上划自治区税收完成3,403万元,比上年同期增加355万元,增长12%。在一般预算收入中,税收收入完成16,866万元,占一般预算收入的 77%;非税收入完成5,108万元,占一般预算收入的23%。
2011年,全旗基金预算收入完成51,748万元,其中:社会保险基金收入20,837万元,政府性基金收入30,911万元。
(二)财政预算支出执行情况
2011年,全旗财政一般预算支出累计完成250,865万元,为调整预算的109%,比上年决算数增加65,955万元,增长36%。具体支出项目如下:一般公共服务支出29,624万元,同比增加10,619万元,增长56% ;公共安全支出10,952万元,同比增加3,070万元,增长39%;教育支出46,371万元,同比增加8,530万元,增长23%;科学技术支出224万元,同比增加103万元,增长85% ;文化体育与传媒支出2,622万元,同比增加 992万元,增长61%;社会保障和就业支出30,037万元,同比增加10,278万元,增长52%;医疗卫生支出18,320万元,同比增加4,073万元,增长29%;节能环保支出16,521万元,同比减少1,267万元,减幅7%;城乡社区事务支出7,014万元,同比增加1,367万元,增长24%;农林水事务支出55,367万元,同比增加13,487万元,增长32%;交通运输支出12,525万元,同比增加2,561万元,增长26%;资源勘探电力信息等事务支出3,377万元,同比增加2,492万元,增长282%;商业服务业等事务支出3,436万元,同比增加2,009万元,增长141%;金融监管等事务支出234万元,同比减少53万元,减幅18%;国土资源气象等事务支出2,582万元,同比增加399万元,增长18%;住房保障支出6,626万元,同比增加4,526万元,增长221%;粮油物资管理事务支出2,312万元,同比增加1,305万元,增长129%;储备事务支出150万元(去年无此项支出);国债还本付息支出178万元,同比增加159万元,增长837%;其他支出2,393万元,同比增加1,119万元,增长88%。
2011年,全旗基金预算支出完成58,600万元,其中:社会保险基金支出20,837万元,政府性基金支出37,747万元,上解支出16万元。
(三)财政预算收支执行结果
1、一般预算收支执行结果
2011年,一般预算收入21,974万元,上级各项补助收入213,528万元,上年结转指标37,152万元,收入总计272,654万元;一般预算支出250,865万元,上解上级支出4,225万元,支出总计255,090万元。收支相抵后,当年财政累计结余17,564万元,全部为上级专项资金。
2、基金预算收支执行结果
基金预算收入51,748万元,上级各项补助收入10,942万元,上年结转指标7,673万元,收入总计70,363万元;基金预算支出58,600万元。收支相抵后,当年累计结余     11,763万元,全部为专项资金。
(四)2011年财政工作取得的主要成效
2011年,在旗委的坚强领导下,在旗人大及其常委会和旗政协的监督和支持下,我旗财政工作紧紧围绕旗第十五届人大第五次会议上确定的目标任务,严格按照财政工作的要求,以科学发展观为统揽,以“保增长,促改革,转方式,惠民生”为工作思路,攻坚克难,强化财税管理,采取有效措施,狠抓增收节支,稳步推进财政管理体制改革,有力的推动了我旗经济建设和社会各项事业的发展。  
1、发挥财政职能作用,支持全旗经济发展
财政部门强化税收征管,加强财税横向联系,积极开展税源调查,及时把握和分析财政收支动态,提高收入组织工作的科学性和前瞻性。在抓好财政收入的同时,充分发挥财政职能作用,积极争取上级财政部门资金和政策支持,加大向上级财政部门争取一般性转移支付资金和专项转移支付资金的力度。经过积极争取和多方努力,全年共收到上级补助资金213,528万元,比2010年增加34,995万元,其中:一般性转移支付资金20,269万元,专项转移支付资金14,726万元。这些多争取的资金在支持全旗经济发展方面发挥了积极作用。通过多方筹集资金,重点支持工业园区企业技术创新,增强了财政收入发展后劲。2011年共投入工业园区建设资金12,000 万元,为培植后续财源和增加财政收入打下了坚实的基础。
2优化支出结构,民生保障能力不断提高。2011年,我旗进一步加大了对民生工程的投入力度,促进了全旗经济与社会的和谐发展。在确保各项基本支出的基础上,集中财力切实向民生领域倾斜。一是确保了全旗行政事业单位干部职工工资和津补贴的及时发放。在财力十分紧张的情况下,千方百计筹措资金,在保证人员工资和津补贴及时发放到位的基础上,又完成了公务员、义务教育学校教师、公共卫生服务人员以及其他事业人员的改革性津补贴和教育、公共卫生事业人员的绩效工资发放工作。自2011年1月份开始,改革性津补贴月人均增加1,071元,其他事业人员过渡性津补贴月人均增加950元,公共卫生事业人员的绩效工资从2009年10月份执行。全旗共补发津补贴资金及绩效工资23,000万元;二是公共财政覆盖面和投入力度逐年加大。2011年,共拨付各类民生工程资金170,000万元,占全年财政支出的72%,主要投向社会保障和就业、保障性住房、教育、生态建设和环境保护、医疗卫生和计划生育、农业农村、基层保障、文化体育、公共安全等方面,有力地推动了新农村新牧区建设、城乡困难群众低保、城乡居民医保、困难学生资助和廉租房建设等一大批民生事业发展,有效实现了发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。     
3、加大“三农三牧”投入,继续推进城镇基础设施建设,促进城乡协调发展。一是优化支农投入结构,突出农业基础设施建设、农业产业化、农技推广等支农重点,通过整合支农资金、向上争取支农项目资金形式支持农村经济发展。2011年,共拨付农林水等支农资金55,367万元,占一般预算支出的22%,较上年增加13,487万元;二是全力抓好农村牧区综合改革工作。共拨付“一事一议”财政奖补资金3,970万元,增强了农村牧区公益事业的活力,有效地改善了农村牧区的生产和生活条件;三是全面落实惠农惠牧政策,切实提高农牧民收入。2011年全旗共兑付粮食直补、农资综合补贴11,363万元;家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴、家电以旧换新补贴1,482万元;农作物良种补贴2,935万元;退耕还林补助资金9,350万元;农机购置补贴1,495万元;四是继续加大城镇基础设施建设投入。2011年共投入资金10,960万元,其中:西区办及物流园区建设3,839万元;少郎河治理1,700万元;垃圾和污水处理1,286万元;城镇供热管网建设262万元;路桥建设2,094万元;体育场建设781万元;新华街、乌丹路改建998万元。为城镇居民提供了安全、清洁、舒适、方便的生产和生活环境,进一步提高了城镇的居住质量和文明程度。
4深化改革,财政管理水平稳步提升。以财政科学化、精细化管理为目标,继续深化财政管理体制改革,提升科学理财水平。一是深化和完善了国库集中支付改革。严格执行国库集中支付有关制度规定,建立健全内部审核控制的长效机制,切实加强对财政直接支付的有效审核,促进财政资金安全高效运行;二是认真做好全旗“收支两条线”日常管理工作,继续贯彻执行“单位开票、银行代收、财政统管”的非税收入管理模式,进一步完善非税收入收缴制度改革工作;三是推行项目支出事前财政评审机制,建立事前评审、事中监控、事后绩效评价的项目支出管理模式。2011年全旗共送审基本建设预算评审项目18个,送审金额26,677万元,审定金额24,277万元,审减金额2,400万元,审减率达到9%;四是加强政府采购管理。认真贯彻落实《政府采购法》,健全政府采购制度,强化监督管理,公开采购信息,透明采购程序,创新监管方式,有效提高服务质量,政府采购工作取得良好效果。2011年,政府集中采购共完成117项,采购预算资金18,761万元,实际采购金额16,477万元,比去年同期增长38.34%,节约资金2,284万元,资金节约率为12.17%。政府采购范围不断扩大,政府采购规模保持稳步增长势头;五是财政专户管理工作不断规范。为进一步规范和加强全旗财政专户管理,深化财政国库管理制度改革,有效堵塞财政专户资金管理方面的漏洞,制定并印发了《翁牛特旗清理整顿财政专户工作实施方案》,对全旗财政专户进行了全面清理,共撤并地方财政专户68个,保留地方财政专户217个,并将所有财政资金专户统一到国库管理,保证了财政资金的安全;六是全面开展财政补贴农牧民资金管理和支付方式改革工作,顺利完成了与金融机构的光纤网络连接。2011年,全旗通过“一卡通”发放财政补贴农牧民资金达到42,118万元,比上年增加9,687万元。补贴项目涉及22大类48小项,补贴人数45.2万人,涉及主管部门8个,苏木乡镇(场)18个;七是积极开展化解乡村垫交税费债务工作。全旗共涉及乡村两级垫交税款债务额为 1,212.3万元。按照上级财政部门对化解乡村垫交税费债务工作的要求,在上级化解乡村垫交税费专项资金未到位的情况下,利用旗本级财政预算资金700万元,在全市率先启动了乡村垫交税费偿债资金的兑付工作。截至年末,已经兑付的苏木乡镇(场)14个,化债资金达到877万元。化解乡村垫交税费债务工作的开展,对进一步减轻农牧民负担,促进农村牧区经济健康持续发展具有重要的意义。
以上成绩的取得,是旗委统揽全局、正确领导的结果,是旗人大、旗政协发挥职能,有效监督的结果,是各部门密切配合、扎实工作的结果,更是全旗人民团结奋斗、共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,全旗财政收支矛盾仍很突出,目前我旗财力增长仍然不能满足全旗基本运转、民生保障、经济发展等方面的支出需求,而且推进教育布局调整、医疗卫生体制改革、保障性住房建设、工业园区建设等,都需要财政进一步加大投入力度。随着改革性津补贴等刚性支出的大幅增加,在全旗财力无法同步增长的情况下,财政收支平衡难度非常大。
  二、2012年财政预算(草案)情况
  (一)财政预算编制的指导思想和编制原则
  指导思想:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实党的十七大和十七届六中全会精神,牢牢把握国家继续实施西部大开发及对口支援等政策机遇,按照科学发展观的要求,大力组织财政收入,调整和优化支出结构,严格控制一般性支出,提高“三农三牧”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房建设等方面的财政投入,切实保障和改善民生,提高公共服务均等化水平;积极运用财税政策,促进经济结构调整和增长方式转变;继续深化财政改革,加强财政科学化精细化管理,提高财政资金绩效。
  编制原则:一是坚持财政预算收入的增长与经济发展相适应,依法征管,应收尽收;二是坚持“积极稳妥、量入为出”的原则安排支出预算,确保年度收支预算平衡;三是坚持统筹兼顾,突出重点,以提高公共财政服务能力为着力点,进一步调整和优化财政支出结构,在继续贯彻厉行节约原则的基础上,加大对转变经济发展方式、城乡一体化发展和民生保障的支持力度,加大对社会事业项目的投入;四是坚持可持续发展的财政运行机制,加强对政府性债务管理和风险防范,不断增强财政抵御风险能力。
(二)2012年预算情况
1、收入预算
2012年,全旗地方财政总收入安排46,000万元,比上年完成数增加9,477万元,增长26%,其中:一般预算收入28,250万元,比上年增加6,276万元,增长29%;上划中央税收收入13,295万元,比上年增加2,149万元,增长19%;上划自治区税收4,455万元,比上年增加1,052万元,增长31%。在一般预算收入中,税收收入安排22,750万元,非税收入安排5,500万元。
财政收入分部门情况:国税计划完成17,000万元;地税计划完成24,000万元;行政事业性收费及罚没收入计划完成5,000万元。
全旗财政收入做上述安排后,按现行财政体制计算,2012年收入总计149,746万元,其中:一般预算收入28,250 万元,上级补助收入103,932万元,上年结转17,564万元。
2、支出预算
根据收支平衡的原则,2012年全旗财政支出相应安排 149,746万元,其中:一般预算支出安排144,746万元,转移性支出安排5,000万元,具体情况如下:
(1)一般公共服务支出17,834万元;
(2)公共安全支出6,679万元;
(3)教育支出37,828万元;
(4)科学技术支出123万元;
(5)文化体育与传媒支出1,907万元;
(6)社会保障和就业支出23,001万元;
(7)医疗卫生支出9,807万元;
(8)环保节能支出14,116万元;
(9)城乡社区事务支出3,547万元;
(10)农林水事务支出20,565万元。
(11)交通运输支出2,768万元;
(12)资源勘探电力信息等事务支出235万元;
(13)商业服务业等事务支出723万元;
(14)国土资源气象等事务支出3,312万元;
(15)住房保障支出983万元;
(16)粮油物资管理事务支出318万元;
(17)预备费1000万元;
(18)上解上级支出5,000万元。
2012年,基金预算收入安排34,963万元。与收入相对应,基金预算支出安排34,963万元。
  (三)2012年财政工作重点
1、多方培植财源,增强旗乡两级财政发展后劲。一是认真贯彻落实各项财税政策,充分发挥财政投资的拉动作用,促进投资平稳较快增长;二是按照工业强旗战略的要求,积极配合相关部门加大招商引资力度,建好工业项目库,安排落实项目前期工作经费,树立抓项目投入就是抓财源建设的思想。在2011年的基础上加快工业园区建设,继续落实各项财税优惠政策,大力支持企业特别是重点骨干企业提升发展水平;三是着力于支出结构调整,优化支出结构,财政支出重点向推进工业化、农牧业产业化、城镇化等领域倾斜,全力扶持旗乡产业经济发展,积极培植后续财源;四是充分利用我旗丰富的自然资源,继续加快对旅游产业的开发进程,进而带动现代服务业等产业发展;五是及时掌握税收入库动态。积极协助相关部门搞好财源建设,履行好支持和促进经济发展的职能,充分发挥财政资金和政策的导向作用,为企业发展提供优质服务。对工商部门新注册的规模以上企业进行税收入户跟踪,推进财政管理向精细化、科学化转变,促进我旗财政收入的稳步增长。
2、狠抓增收节支,树立“勤俭过日子”的思想。进一步加大组织收入工作力度,落实责任,加强协调配合,严格依法征税,严厉打击各种偷逃骗税行为,加大税务稽查力度,逐项目、逐户排查,杜绝跑、冒、滴、漏,确保财政收入应收尽收。密切关注税源变化情况,着重抓好重点项目和税源的监控,采取切实可行的征管措施,充分挖掘增收潜力。加大非税收入征收管理力度,确保非税收入应收尽收。
严格按人大批准的预算执行,继续从严控制财政支出,压缩非生产性支出。随着国家对转移支付政策的逐步规范,我旗再争取更多的转移支付资金困难重重,而2012年旗财政收入的增幅也不是很大,导致旗本级财政收支矛盾十分突出。今年年初预算把人员经费、基本运转经费、民生经费的匹配资金安排后,基本无财力安排专项经费,而必须要安排的全旗经济社会发展所需经费和重点建设项目经费缺口非常大,财政支出压力进一步加大。因此,2012年,要进一步调整优化支出结构,按照轻重缓急统筹安排支出,优先安排重点支出,从严控制人、车、会、话、吃、游等一般性支出,坚持做到有保有压,保工资、保稳定、保民生、保重点、保发展,拿出更多的新增财力用于社会保障、“三农三牧”、科教文卫、社会治安和安全生产的投入,让有限的财政资金发挥更大的使用效益。
3、千方百计多渠道筹措资金。密切关注国家政策导向,及时掌握国家政策扶持重点,进一步拓宽争资金、争项目、争政策空间,保证“存量”,扩大“增量”,多渠道向上级反映我旗的困难和实际情况,努力为我旗经济发展争取更多的项目建设资金和财税优惠政策,重点在基础设施建设、民生工程、财源建设等方面争取上级支持,形成长期稳定的政策效应,促进社会各项事业协调发展。积极筛选、论证一批低投入、低消耗、低污染、高效益、高回报的财源项目。在全力抓好续建项目的同时,继续积极争取廉租房、城乡道路、退耕还林、土地治理、移民搬迁、旅游开发等城乡基础设施建设资金,大力支持各部门、各单位向上争资金、跑项目。
4、继续加大对涉农资金投入,促进我旗新农村和新牧区建设。加大农牧业综合开发力度,继续推进现代农牧业项目,提高农牧业综合生产能力。加快农田水利建设,支持病险水库除险加固和地质灾害防治工作。继续做好农牧业保险工作,提高农牧业抗灾、抗风险能力。认真做好粮食直补、农资综合补贴、农牧业良种补贴等各项涉农涉牧补贴发放工作。继续推进家电下乡和摩托车下乡工作,支持做好农村牧区劳动力转移就业培训工作,多渠道增加农牧民收入。支持农村牧区综合改革,加强基层政权建设,完善村级组织运转经费保障机制,做好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,改善农村牧区基础设施条件,增强农村牧区可持续发展能力。大力支持设施农业发展,促进农牧业产业化经营。
5进一步强化财政收支监管,不断提高我旗财政管理水平。一是强化财政预算约束。在进一步深化国库集中支付、部门预算,切实搞好非税收入征管改革,所有非税收入一律纳入预算管理。继续深化预算管理制度改革,全面推行部门预算制度。严格执行预算法,进一步强化资金预算管理,完善重大项目支出预算事前评审机制;二是加强专项资金管理。加大对重大财政投资项目的事前投资评审工作力度,严格控制未经财政投资评审先上项目和未经财政投资评审拨付资金,按照规定的支出范围、审核程序和拨付渠道,管好各类专项资金;三是加大财政监督检查力度。充分发挥财政监督职能,加大对违反财经纪律行为的查处力度,特别是加强对中央扩大内需项目、重点民生工程和重大投资项目等资金的监督检查,严肃处理挤占挪用各类专项资金和私设“小金库”等违法违纪行为;四是认真接受审计部门的监督。积极配合监察、审计等单位严肃查处各种违反财经纪律、浪费财政资金的行为。对上级一般性转移支付资金、专项资金、重点项目资金的使用情况进行跟踪问效,确保专款专用、高效使用;五是进一步深化政府集中采购改革,不断扩大政府采购的范围和规模,进一步优化集中采购品目结构,逐步将体现国家政策功能和关系民生的项目纳入集中采购范围;六是加大对国有资产的监管,完善国有资产管理办法和行政事业单位资产管理制度体系,确保国有资产不流失。
各位代表,财政部门在推进发展、改善民生、促进稳定中责任重大。我们要在旗委的正确领导下,在旗人大和旗政协的监督支持下,以本次人代会精神为指引,变压力为动力,振奋精神,扎实工作,锐意进取,开拓创新,按照科学发展观和公共财政构建和谐社会的要求,全面提升财政的公共服务能力、支持经济发展能力和改革创新能力,努力做好各项财政工作,确保全面完成2012年各项财政工作任务。

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