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索  引  号 15042620212543 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-05-25
文        号 主题词

内蒙古赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府2019年预算公开

 翁牛特旗毛山东乡人民政府

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一九年二月十六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责                                                                                                                                     

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、社会管理职能;

2、发展经济职能;

3、公共服务职能;

4、基层建设职能;

(二)部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题,加强自身组织和村级组织建设。

3.制定并落实本行政区内经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济平衡发展。

4.开展民主法制宣传教育,依法处理来信来访、民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。  

5.制定社会各项事业发展计划,发展文教卫生、广播电视、体育、民政、社会保障等各项事业。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,内蒙古赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府预算包括:本级预算和本单位预算。

(一)赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府部门机构及人员基本情况

翁牛特旗毛山东乡人民政府属于行政单位,包括党政办公室、农业综合服务中心、计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、新型农村合作医疗办公室,全乡下辖10个行政村,总人口21552人,单位编制56人(其中行政编制30人,事业编制26人),单位实有在职人数61人(其中行政26人,事业28人,临时聘用人员7人),遗属9人。

(二)赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市翁牛特旗毛山东乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1015.9万元,比2018年预算增加199万元,增长24.4%,增加主要是由于人员工资政策性增长和专项资金有所增加

支出预算1015.9万元,比2018年预算增加199万元,增长24.4%,增加主要是由于人员工资政策性增长和专项资金有所增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1015.9万元,其中:一般公共预算拨款收入1015.9万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1015.9万元,其中:基本支出724.4万元,占比71.31%;项目支出291.5万元,占比28.69%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1015.9万元,包括:一般公共预算财政拨款1015.9万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类414.2万元,比上年预算数减少17.1万元。主要用于党政人员工资及单位办公经费

2、社会保障和就业类87.8万元,比上年预算数减少68.8万元。主要用于单位职工的养老保险及工伤保险支出

3、文化体育与传媒8.3万元,比上年预算数减少0.1万元,主要用于文化站人员工资。

4、医疗卫生50.4万元,比上年预算数增加28.1万元,主要用于计生办工资和行政事业站所全体职工的医疗保险支出。

5、农林水事务411.6万元,比上年预算数增加256.4万元主要用于单位各事业站所的职工工资支出及项目支出。  

6、住房保障支出43.5万元,比上年预算数增加0.3万元,主要用于全部在职职的的住房公积金支出。  

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算43万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %。增加(减少)。

2、公务接待费 21万元,比上年预算数减少 0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费22万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费22万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我机关运行经费财政拨款预算117.14万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额26万元,其中:政府采购货物预算26 万元,主要用于取暖煤炭的采购

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标进行公开。

2019年项目支出预算291.5万元。

平安建设经费20万元,保障全乡10个行政村2.2万人的社会稳定和脱贫攻坚工作

村级补助232.2万元,保障10个行政村40名村干部30个监委会成员工资和村的运转经费,离任村干部补贴,村党员活动经费,驻村第一书记活动经费。

人大代表活动经费9.3万元,保障全乡人大代表开展调研活动及会议等项支出

地方自然灾害救助30万元

重点项目绩效目标

1、完成年度脱贫攻坚工作任务,提供经费保障,提升村民生活环境质量

2、按照相关规定发放机关工资福利支出及对个人和家

庭的补助,营造良好工作氛围

3、继续化解十个全覆盖工程相关工程务,降低政府

风险

4、按照相关规定做好乡运转经费使用,改善基层办公环境,造基层行良好氛围

5、完成村体经济项目建设,壮大村级经济,提升村办事能力

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

见附件

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