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索  引  号 15042620211951 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗交通运输综合行政执法大队2020年度决算公开报告

 
 
 
 
 
 
 
 
内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗交通运输综  
合行政执法大队
      2020年度决算公开报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 

第一部分 部门基本情况
一、部门职责
翁牛特旗交通运输综合行政执法大队成立于2020年6月15日是翁牛特旗交通运输局所属的公益一类事业单位,机构规格相当于副科级。交通运输系统内公路路政、道路运政、地方海事、交通运输工程建设和质量监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。完成交通运输局交办的其他任务。是担负行政管理职能的事业单位,归口交通局领导管理。
二、机构设置
1.机构情况:运输综合行政执法大队内设机构由大队长室、办公室 、财务室、法制办、9个综合执法中队交通工程质量执法中队海事中队等。
2.人员情况人员配置情况为:在职在编职工81人、政府买购人员11人,遗属人员1人
 
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
 1、2020年翁牛特旗交通运输综合行政执法大队决算收入为:1046.08万元。比本年预算922.31万元,增加13.42% ;主要原因是2020年6月15日路政、运管、海事、质检4单位合并为翁牛特旗交通运输综合行政执法大队故人员增加,经费增加
 2、2020年翁牛特旗交通运输综合行政执法大队决算支出为:1046.08万元。比本年预算922.31万元,增加13.42% ;主要原因是2020年6月15日路政、运管、海事、质检4单位合并为翁牛特旗交通运输综合行政执法大队故人员增加,经费增加
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,046.08万元,其中:本年收入合计1,046.08万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,046.08万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少2,114.08万元,下降66.9%;支出总计减少2,114.08万元,下降66.9%。主要原因:是本年度部分燃油补贴未发放
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,046.08万元,其中:财政拨款收入1,046.08万元,占100%
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,046.08万元,其中:基本支出995.82万元,占95.2%;项目支出50.26万元,占4.8%
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,046.08万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,046.08万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少2,114.08万元,下降66.9%;支出减少2,114.08万元,下降66.9%。主要原因:是本年度部分燃油补贴未发放
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,046.08元,其中:基本支出995.82万元,占95.2%;项目支出50.26万元,占4.8%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出995.82万元,其中:人员经费894.42万元,主要包括:基本工资310.27万元、津贴补贴113.11万元绩效工资224.95万元、社会保障缴费147.77万元、公积金64.9万元、医疗费3.1万元、其他工资性福利支出27.72万元。较上年增加604.6万元,主要原因是:原路政运管、海事、质检四单位合并重组为新单位翁牛特旗交通运输综合行政执法大队;公用经费101.4万元,主要包括:办公费59.07万元、印刷费1.28万元、咨询费0.75万元、手续费0.06万元、电0.33万元、邮电费0.91万元、修理费4.17万元、差旅费0.47万元、培训费0.2万元、委托业务费1.5万元工会经费0.55万元、公务用车维护费29.15万元、其他交通费0.15万元、资本性支出2.53万元、其他商品和服务支出0.28万元。较上年减少2,768.94万元,主要原因是:本年度部分燃油补贴未发放。
(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费预算为40.66万元,支出决算为29.15万元,完成预算的71.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为40.13万元,支出决算为29.15万元,完成预算的72.6%;公务接待费预算为0.53万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是原路政运管、海事、质检四单位合并重组为新单位翁牛特旗交通运输综合行政执法大队;二是原路政账务合并到新单位,公务用车运行费同时压缩经费开支;三是本年度未发生业务招待费
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出29.15万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29.15万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本单位未有出国业务。较上年增加0万元,主要原因是本单位未有出国业务。
公务用车购置及运行维护费支出29.15万元。其中:公务用车购置支出0万元,说明:本年度无此项业务支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是本年度无此项业务费用支出。公务用车运行维护费支出29.15万元,用于稽查车加油款、维修费、保险等费用,车均运维费1.71万元,公务用车运行维护费支出较上年增加19.39万元,主要原因是原路政运管、海事、质检四单位合并重组为新单位翁牛特旗交通运输综合行政执法大队费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
公务接待费支出0万元。主要原因是本年度未发生此项费用、上年度同样未发生此项费用
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位无此项业务。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
……。(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)
1.……项目自评综述:
本单位无此项业务。
 

项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
 
项目负责人及电话
 
主管部门
 
实施单位
 
项目预算执行情况 (万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
 
年度资金总额:
 
 
10
 
 
 
其中:财政拨款
 
 
-
 
-
 
其他资金
 
 
-
 
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
 
 
 
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
 
产出指标 (50分)
数量指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
质量指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
时效指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(30分) 效益指标
经济效益指标
 
 
 
 
 
 
 
 
社会效益指标
 
 
 
 
 
 
 
 
生态效益指标
 
 
 
 
 
 
 
 
可持续影响指标
 
 
 
 
 
 
 
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
 
 
 
 
 
 
总分
100
 
 
 
 
2.……项目自评综述:
本单位无此项业务。
 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出98.87万元,主要包括:办公费59.07万元、印刷费1.28万元、咨询费0.75万元、手续费0.06万元、电0.33万元、邮电费0.91万元、修理费4.17万元、差旅费0.47万元、培训费0.2万元、委托业务费1.5万元工会经费0.55万元、公务用车维护费29.15万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出0.28万元。比2019度机关运行经费支出61.95万元增加36.92万元,增长59.59%。主要原因是:原路政运管、海事、质检四单位合并重组为新单位翁牛特旗交通运输综合行政执法大队,单位职能增多,费用增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度未发生采购业务政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长)0%,主要原因是:本年度未发生采购业务政府采购服务支出0万元,比2019年增加)0万元,增长0%,主要原因是:本年度未发生采购业务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。原因:本单位未发生此项业务
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要说明本单位无此级别用车;主要领导干部用车0辆,主要说明本单位无此级别用车;机要通信用车0辆,主要用于:本单位无机要通讯用车;应急保障用车6辆,主要用于:应急保障、抢险救灾、维护交通顺畅等特殊任务;执法执勤用车11,主要用于:稽查、执法监督等业务;特种专业技术用车0,主要说明本单位无特种专业技术用车;离退休干部用车0,主要说明本单位无此功能用车其他用车0辆,主要是说明本单位已无其他车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台,主要原因是本单位无超过50万元的车;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是本单位无超过100万元的车。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:盖国军    联系电话:0476-6300980
 
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