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索  引  号 15042620212641 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-05-26
文        号 主题词

翁牛特旗林业局2018年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗林业局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

翁牛特旗林业局是翁牛特旗人民政府主管的组织、协调 、指导和监督林业生态建设的综合经济部门。

二、机构设置及单位构成情况

2018翁牛特旗林业局部门决算包括:局本级决算。

翁牛特旗林业局下设办公室、财务股、治沙造林站、国有林场管理站、种苗站、林政股等

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年决算收入15960.04万元,较预算收入1745.9万元增加14214.14万元,差异原因是国家投资专项未列入预算。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计15,960.04万元,其中:本年收入合计15,960.04万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计15,960.04万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余270.87万元。与2017年度相比,收入总计增加2,241.91万元,增长16.3%;支出总计增加2,241.91万元,增长16.3%。主要原因:国家加大林业投入。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计15,960.04万元,其中:财政拨款收入15,960.04万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计15,689.16万元,其中:基本支出1,893.29万元,占12.1%;项目支出13,795.88万元,占87.9%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计15,960.04万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计15,960.04万元,其中:年末结转和结余270.87万元。与2017年度相比,收入增加2,241.91万元,增长16.3%;支出增加2,241.91万元,增长16.3%。主要原因:国家加大林业投入。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计15,689.16万元,其中:基本支出1,893.29万元,占12.1%;项目支出13,795.88万元,占87.9%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,893.29万元,其中:人员经费1,627.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,较上年减少-1,340.75万元,主要原因是:退休人员工资转入社保局统一发放;国有林场改革支出减少等;公用经费265.93万元,主要包括:办公费25.7万元、印刷费6.77万元、手续费0.19万元、公务接待费7.7万元、公务用车运行维护费20.13万元等,较上年增加188.36万元,主要原因是:财政拨入政府购买人员工资。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为35.7万元,支出决算为32.67万元,完成预算的91.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.97万元,完成预算的89.2%;公务接待费支出决算为7.7万元,完成预算的100%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:压减“三公”经费支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出32.67万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.97万元,占76.4%;公务接待费支出7.7万元,占23.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出24.97万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出24.97万元,用于车辆加油、维修等,车均运维费0.57万元,较上年增加1.89万元,主要原因是下乡勘查、造林指导、检查验收增多,财政拨款开支的公务用车保有量为44辆。

公务接待费支出7.7万元。其中:国内公务接待费7.7万元,接待210批次,共接待770人次。主要用于上级监督检查验收等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出76.26万元,比2017年增减少1.31万元,减少1.7%。其中:办公费25.7万元、印刷费6.77万元、手续费0.19万元、差旅费10.1万元、公务接待费7.7万元、公务用车运行费恢复20.13万元、其他交通费用2.54万元。主要原因是压减经费开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额901.38万元,其中:政府采购货物支出579.14万元,2017年增加579.14万元,主要原因是:2017年未单独进行决算;政府采购工程支出266.34万元,比2017年增加266.34万元,主要原因是:2017年未单独进行决算;政府采购服务支出55.9万元,比2017年增加55.9万元,主要原因是:2017年未单独进行决算。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆44辆,其中,执法执勤用车1,主要用于林业检疫检验等;特种专业技术用车2,主要用于防火指挥和防火运兵等;其他用车41辆,主要用于植树造林、检查验收、护林巡护等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我部门无重点项目预算绩效。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘颖    联系电话:0476-6339299



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