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索  引  号 15042620211918 主题分类 财政预决算
发布机构 财政局 发布日期 2021-08-19
文        号 主题词

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗审计局2020年决算公开

  

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗审计局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据审计法、审计法实施条例等相关规定,审计局的主

要职责是:

⑴ 主管全旗审计工作。

⑵ 贯彻实施国家、自治区和赤峰市有关审计法律法规

方针政策,制定审计规章并监督执行。

⑶ 向翁牛特旗人民政府提交年度翁牛特旗级预算执行

和其他财政收支情况的审计结果报告。

⑷ 根据《审计法》的规定,对直接审计事项,出具审计

报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管单位机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任,并承担相应责任。

⑸ 依据有关规定,对翁牛特旗直各部门、苏木乡镇场党

政领导干部及依法属于旗审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计监督。
    ⑹组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理和国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。对使用国有资源、资金和贷款,或者与国家税收有关的其它单位进行审计调查。
    ⑺依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或翁牛特旗人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大案件。
    ⑻指导和监督内部审计工作。核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
    ⑼承办翁牛特旗人民政府和赤峰市审计局交办的其他事项。
二、机构设置

审计局内设10个股室,分别是:财政和金融涉外审计股、行政事业审计股、农牧审计股、固定资产投资审计股、自然资源和生态环境审计股、办公室、审理股、社会保障和企业审计股、经济责任审计股和旗委审计委员会秘书股。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

科目名称

预算数

决算数

差异额

差异率

形成差异原因

一般公共服务支出

1139.80

1073.45

66.35

 

人员减少

社会保障和就业支出

53.70

39.66

14.04

 

人员减少

卫生健康支出

24.20

20.81

3.39

 

人员较少

住房保障支出

33.10

29.07

4.03

 

人员减少

支出总额

1250.80

1162.99

 

 

 

差异原因分析

  预算制定是一个前瞻性的工作,存在着许多不可预测的因素。预算制定时未充分考虑相关因素和预算编制方法相对粗糙是导致预决算差异产生的主要原因。现行的支出标准和预算定额是根据决算表对过去几年部门支出数的简单平均,与实际存在较大差距“计划赶不上变化”。因此,预算收入与决算支出数额存在差异。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,163万元,其中:本年收入合计1,163万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,163万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少-0.85万元,下降-0.1%;支出总计减少-0.85万元,下降-0.1%。主要原因:基本支出比上年增加6.18%,主要原因为2020年有上级补助收入;项目支出比去年减少3.73%,主要原因为委托业务费有付出失败。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,163万元,其中:财政拨款收入1,163万元,占100%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,163万元,其中:基本支出455.89万元,占39.2%;项目支出707.11万元,占60.8%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,163万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,163万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入增加20.1万元,增长1.8%;支出增加20.1万元,增长1.8%。主要原因:2020年有上级补助收入及追加预算收入

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,163万元,其中:基本支出455.89万元,占39.2%;项目支出707.11万元,占60.8%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出455.89万元,其中:人员经费392.69万元,主要包括:基本工资131.63万元,津贴补贴139.23万元,奖金7.04万元,绩效工资25.24万元,机关事业单位基本养老保险费39.07万元,职工基本医疗保险缴费20.81万元,住房公积金29.07万元。较上年增加20.8万元,主要原因是:人员有所增加;公用经费63.21万元,主要包括办公费18.68万元,印刷费2.53万元,咨询费1.50万元,手续费0.08万元,邮电费2.90万元,差旅费2.01万元,维修费0.32万元,培训费1.61万元,公务接待费0.49万元,劳务费0.06万元,公务用车运行维护费0.83万元,其他交通费23.89万元,其他商品和服务支出7.25万元办公设备购置1.05万元,较上年增加(减少)26.7万元,所需办公经费有所增加,市局专项有所增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为9.3万元,支出决算为1.32万元,完成预算的14.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为8.8万元,支出决算为0.83万元,完成预算的9.4%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.49万元,完成预算的98%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年因疫情原因公务用车使用次数减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占62.9%;公务接待费支出0.49万元,占37.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年减少-1.87万元,主要原因是2020年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.83万元,用于公务用车加油及维修保养,车均运维费0.83万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-0.54万元,主要原因是因疫情原因车辆使用次数较少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.49万元。其中:国内公务接待费0.49万元,接待10批次,共接待50人次。主要用于上级审计接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.14万元,主要原因是接待人员增多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本年度我单位及时组织开展决算编报、项目绩效管理等各项工作,进一步完善财务管理体制和运行机制,建立科学化、精细化的预算管理体制,强化财务风险管理,提高资金使用效益。同时,按财政部门的相关要求,我单位将会把本部门决算情况按有关部门的批复及时进行公开,提高财务工作的透明度。

我单位没有民生项目和重点支出项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位没有民生项目和重点支出项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出63.2万元,比2019年增加26.69万元,增73.1%。主要原因是:一是人员增加,二是2020年比2019年增加了上级审计专项经费用于审计信息化及审计项目支出

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴迪    联系电话:0476-6360687

 

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