发布日期: 2019-02-16 部门分类:
索 引 号:0000000-xxgk10-2019-0043 主题分类:财政预决算
文    号: 公开时限:动态公开

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗审计局2019年部门预算公开

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗审计局 2019年部门预算公开报告 2019年2月16日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2019年部门预算公开表 一、人员基本情况表 二、资产基本情况表 三、财政拨款收支预算总表 四、公共财政预算收支总表 五、基金预算收支总表 六、部门收入预算总表 七、部门支出预算总表表 八、公共预算支出明细表 九、基本支出预算表(政府经济分类) 十、基本支出预算表(部门经济分类) 十一、工资性支出明细表 十二、公用经费支出明细表 十三、公共预算项目支出明细表 十四、政府性基金项目支出明细 十五、收入征收计划表10表 十六、政府采购11表 十七、三公经费预算表 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)部门职能 为了加强国家的审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。 (二)部门主要职责 1.主管全旗审计工作。 2.贯彻实施国家、自治区和赤峰市有关审计法律法规方针政 策,制定审计规章并监督执行。 3.向翁牛特旗人民政府提交年度翁牛特旗级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。 4.根据《审计法》的规定,对直接审计事项,出具审计报告, 在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管单位机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任,并承担相应责任。 5.依据有关规定,对翁牛特旗直各部门、苏木乡镇场党领 导干部及依法属于旗审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计监督。 6.组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理和国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。对使用国有资源、资金和贷款,或者与国家税收有关的其他单位进行审计调查。 7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或翁牛特旗人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大案件。 8.指导和监督内部审计工作。核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 9.承办翁牛特旗人民政府和赤峰市审计局交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,翁牛特旗审计局预算包括:局本级预算。 (一)赤峰市翁牛特旗审计局部门机构及人员基本情况 1.部门机构:审计局内设9个股室,分别是:综合股、财政金融与外资审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、经贸与社会保障审计股、固定资产投资审计股、法制股、监察室和经济责任审计办公室。 2.人员基本情况:审计局编制人数34人(行政编制18人,事业编制16人),实有人数49人,其中:在职人员33人,退休人员16人。 (二)赤峰市翁牛特旗审计局局属单位设置 纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位: 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 赤峰市翁牛特旗审计局 财政拨款的行政单位 1 赤峰市翁牛特旗审计局 财政拨款的行政单位 2 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算828.40万元,比2018年预算减少33.70万元,下降3.91%,减少主要是由于社会保障和就业预算收入减少,原因是退休人员的退休费转入旗社保局代发,不在本单位做预算。 支出预算828.40万元,比2018年预算减少33.70万元,下降3.91%,减少主要是由于对个人和家庭补助支出减少,原因是退休人员的退休费转入旗社保局代发,不在本单位做预算。 (一)部门预算收入情况说明 部门预算收入828.40万元,其中:一般公共预算拨款收入 828.40万元,占比100%。 (二)部门预算支出情况说明 部门预算支出828.40万元,其中:基本支出400.6万元,占比48.36%;项目支出427.8万元,占比51.64 %。 主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出以及对以政府投资为主的固定资产投资项目审计费等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 (一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算828.40万元,全部为一般公共预算财政拨款。 (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类736.80万元,比上年预算数增加9.7万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出、开展专项审计业务支出和对以政府投资为主的固定资产投资项目审计费。 2、社会保障和就业类63.90万元,比上年预算数减少25.5 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。 3、住房保障类27.70万元,比上年预算数增加0.1万元。主要用于按国家规定单位为职工缴纳的住房公积金。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金预算财政拨款支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算10.50万元,与上年预算数相等。其中: 1、公务接待费0.50万元,与上年预算数相等。 2、公务用车购置及运行维护费10万元,与上年预算数相等。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019年,我局机关运行经费财政拨款预算25万元,比上年减少0.50元,下降1.96%。主要原因是公用经费按在职人数核定,2018年10月有一名职工退休,导致2019年公用经费预算减少。 二、政府采购预算情况说明 2019年无政府采购预算。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2018年底,我局国有资产总额68.49万元,其中:固定资产66.21万元,无形资产2.28万元。单位没有车辆,无单位价值200万元以上的大型设备。 四、绩效目标设置情况 根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。根据《审计法》第二十二条,2019年我局计划对翁旗易地扶贫搬迁工业园区集中安置住宅楼及室外工程、少郎河综合治理二期工程、阿什罕中心小学新建教学楼和宿舍楼工程、2018年高效节水灌溉工程及撤并建制村公路工程等19项以政府投资和以政府投资为主的建设项目已完工工程委托中介机构进行竣工结算审计,达到为政府节约财政资金的目标。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 部门预算公开表 见附件
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