发布日期: 2019-02-16 部门分类:教育局
索 引 号:01158230-xxgk10-2019-0016 主题分类:财政预决算
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内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹第二幼儿园2019年部门预算公开

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹第二幼儿园2019年部门预算公开报告
二〇一九年二月  十六  日
目  录
第一部分  部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2019年部门预算公开表
一、人员基本情况表  
二、资产基本情况表
三、财政拨款收支预算总表
四、公共财政预算收支总表  
五、基金预算收支总表  
六、部门收入预算总表  
七、部门支出预算总表表  
八、公共预算支出明细表  
九、基本支出预算表(政府经济分类)  
十、基本支出预算表(部门经济分类)  
十一、工资性支出明细表
十二、公用经费支出明细表
十三、公共预算项目支出明细表
十四、政府性基金项目支出明细  
十五、收入征收计划表10表  
十六、政府采购11表  
十七、三公经费预算表  

  
第一部分  部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
幼儿园的主要职能是为幼儿提供保育和教育服务,保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量作为工作重点。
(二)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针,政策及法律法规,坚持依法治教,依法办园。
2、有效实施幼儿教育,为幼儿一生发展奠定基础。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,赤峰市翁牛特旗乌丹第二幼儿园预算属于事业单位预算。
(一)赤峰市翁牛特旗乌丹第二幼儿园部门机构及人员基本情况
翁牛特旗乌丹第二幼儿园是独立预算单位,是财政补助事业单位,是公益二类事业单位。
人员基本情况,编制30人、实有30人、退休4人,在园幼儿258人。
(二)赤峰市翁牛特旗乌丹第二幼儿园单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:  
单位情况表
序号  单位名称  单位性质
  内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹第二幼儿园  财政拨款的事业单位
1  翁牛特旗乌丹第二幼儿园  财政补助的事业单位
2    
3    
4    
5    
第二部分  2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算355.17万元,比2018年预算减少15.83万元,减少  4.46  %。减少主要是由于人员退休和调出导致工资福利支出减少,减少人员支出15.83万元。
支出预算  355.17万元,比2018年预算减少15.83万元,减少4.46%,减少主要是由于人员退休和调出导致工资福利支出减少,减少人员支出15.83万元。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入  355.17万元,其中:一般公共预算拨款收入355.17万元,占比  %;政府性基金预算拨款收入  0万元,占比  0%;事业收入0万元,占比  0%;事业单位经营收入  0万元,占比  0%;,其他收入0万元,占比  0%;上年结转0万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比  0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出355.17万元,其中:基本支出  343.96万元,占比96.84%;项目支出  11.21万元,占比  3.16%;事业单位经营支出  0万元,占比  0  %。
主要用于人员工资、办公费、取暖费、保安工资等方面支出,“单位运转、教育教学活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算  355.17万元,包括:一般公共预算财政拨款  355.17万元,政府性基金预算财政拨款  0万元,上年结转  0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类  285.57万元,比上年预算数减少12.23万元。主要由于职工退休和人员调出等工资减少。
2、社会保障和就业类34.8万元,比上年预算数减少1.8万元。主要由于职工退休和调出养老统筹、职业年金和失业保险的缴费减少。
3、医疗卫生类15万元,比上年预算数减少0.7万元。  主要由于职工医疗保险缴费减少。
4、住房保障类19.8万元,比上年预算数减少1.1万元。主要由于职工住房公积金缴费减少。  
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算  0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)  0  %。其中:
1、因公出国(境)费用  0  万元,比上年预算数增加(减少)  0万元,增长(下降)  0  %。增加(减少)主要是由于……。
2、公务接待费  0  万元,比上年预算数减少  0  万元,下降  0  %。
3、公务用车购置及运行维护费  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %。其中,公务用车购置  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0%;公务用车运行维护费  0万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)0  %。增加(减少)主要是由于…………。
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,我单位运行经费财政拨款预算24.52  万元,。主要用于新校区取暖费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额24.35万元,其中:政府采购货物预算  14.55万元,政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,国有资产占有218.36万元,其中房屋及构筑物92.74万元;通用设备58.61万元;专业设备49.42万元;家具、用具和装具17.26万元;文物和陈列品0.33万元。
四、绩效目标设置情况
根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。投入资金、人力等同于补助学校公用经费不足,改善教学设施,加大教师培训力度,从而达到学校教育质量不断提高,学生素质不断提高,学生、家长、教师满意度不断提高。
第四部分  名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入  :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”  、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分  部门预算公开表
见附件

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