发布日期: 2018-08-13 部门分类:农牧业局
索 引 号:55347610-xxgk02-2018-0001 主题分类:政府信息公开目录
文    号: 公开时限:动态公开

翁牛特旗农牧业局2017年部门决算信息公开

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗农牧业局 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明 (二)关于2017年度收入决算情况说明 (三)关于2017年度支出决算情况说明 (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 (二)政府采购支出情况 (三)国有资产占用情况 (四)预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 农牧业局主要职能是彻执行国家、自治区、赤峰市和翁牛特旗政府关于发展农业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施项目;研究拟定全旗农业和农村牧区经济发展战略、中长期发展规划,研究提出全旗农业产业发展目标;负责全旗农业行政执法、农业生态建设、农业防灾、抗灾工作;负责全旗农业科研、农业技术推广、农牧民技术培训工作;负责全旗农作物种子的引进和推广工作;负责农药、种子、化肥市场管理;负责全旗农产品质量安全;承办政府有关农业涉外事务;负责全旗农牧业产业化建设;指导和协调国有农牧场经济与社会发展工作;贯彻执行上级有关农村牧区劳动力转移的政策、法规,并组织实施剩余劳动力的培训工作等 二、机构设置及单位构成情况 根据上述职责,农牧设局内设:办公室和财会股编制旗本级的年度部门预算、审核、汇总,编报本单位各行业的年度决算,管理局机关财务核算及各类专项资金;指导、监督单位直属系统的财务管理和会计工作,研究提出系统财务管理的指导意见,负责项目资金的管理。负责监管本系统及局属单位的国有资产。 农牧业局现下辖十五个站所办,分别是农业技术推广站、经济作物管理站、土壤肥料工作站、植保植检站、种子管理站、生态能源环保站、农产品质量安全管理中心(有机办)、农广校、农业检测中心、农业信息中心、农业经营管理站、农业综合执法大队、农牧业产业化办公室、农研所、水稻原种场,其中农业产业化办公室,其财务、人事均独立运行。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计2,283.79万元,其中:本年收入合计2,283.79万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计2,283.79万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加464.41万元,增长25.5%;支出总计增加464.41万元,增长25.5%。主要原因:主要原因是工程项目投资额比上年增加 (二)关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计2,283.79万元,其中:财政拨款收入2,283.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (三)关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计2,283.79万元,其中:基本支出1,115.4万元,占48.8%;项目支出1,168.39万元,占51.2%;经营支出0万元,占0%。 (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计2,283.79万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2,283.79万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加464.41万元,增长25.5%;支出增加464.41万元,增长25.5%。主要原因:主要原因是工程项目投资额比上年增加 (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,283.79万元,其中:基本支出1,115.4万元,占48.8%;项目支出1,168.39万元,占51.2%。 (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,115.39万元,其中:人员经费1,048.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加146.2万元,主要原因是:涨工资等;公用经费67.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加19.38万元。 (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为30.7万元,支出决算为16.39万元,完成预算的53.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.12万元,完成预算的60.5%;公务接待费支出决算为1.26万元,完成预算的22.1%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:节约开支。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出16.39万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.12万元,占92.3%;公务接待费支出1.26万元,占7.7%。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出15.12万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出15.12万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费3万元,较上年减少-0.02万元,主要原因是节约开支,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。 公务接待费支出1.26万元。其中:国内公务接待费1.26万元,接待38批次,共接待290人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 三、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出2283.79万元,比2016年增加1819.38万元,增长0.25%。主要原因是:主要原因是工程项目投资额比上年增加 (二)政府采购支出情况 本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%. (三)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般执法执勤用车5辆. (四)预算绩效管理工作开展情况 我部门因未开展预算绩效管理工作。 第三部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:单秀英 联系电话:0476-6336266
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