发布日期: 2019-12-31 部门分类:
索 引 号:0000000-xxgk10-2019-0202 主题分类:财政预决算
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翁牛特旗2019年第二次财政预算调整方案(草案)的报告

关于翁牛特旗2019年第二次财政预算 调整方案(草案)的报告 ——2019年12月30日在翁牛特旗 第十七届人大常委会第二十一次会议上 旗财政局局长 董海军 主任、各位副主任、各位委员: 受旗人民政府委托,现将2019年第二次财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。 一、预算调整事由 (一)自治区下达我旗地方政府债券额度18531万元,其中新增债券10000万元,置换债券8531万元,按照规定,将债券收支纳入预算调整方案。 (二)根据我旗经济运行和社会事业发展需要,对年初预算进行调整。 二、公共财政预算调整方案 (一)收入预算调整方案 上级补助收入调增75698万元,由198073万元调整为273771万元。 地方政府一般债券转贷收入调增18531万元,由10656万元调整为29187万元,其中新增债券增加10000万元,置换债券增加8531万元。 调整后,公共财政预算收入总额由295223万元调整为 389452万元,调增94229万元,其中置换债券收入19187万元。 (二)支出预算调整方案 根据全旗经济运行和社会事业发展需要,一般公共预算支出调增86508万元,构成如下: 1、金融机构贷款还本付息支出18708万元。 2、十个全覆盖相关支出14000万元。 3、脱贫攻坚支出追加预算16067万元。 4、应付工程款支出12548万元。 5、棚户区改造及保障性住房支出8435万元,其中城市棚户区改造项目贷款资本金7688万元。 6、上级专项资金结转两年以上清理收回继续使用再安排资金7672万元。 7、国土资源事务支出4445万元,其中耕地占用税及滞纳金3094万元,城镇建设用地报批相关费用502万元,第三次国土调查及房地一体化登记325万元,基本农田保护、耕地储备项目工作经费255万元,土地勘测、测绘费支出244万元,探矿权使用费等其他支出25万元。 8、惠众农牧业投资有限公司建设用地竞拍2217万元。 9、各单位专项工作经费追加预算指标2665万元,如税务部门机构改革地方财力保障补助350万元,体育活动中心游泳池回收及补偿360万元,广德公镇中心小学锅炉工死亡赔偿金105万元,扫黑除恶专项斗争经费180万元等。 10、工资性支出追加2365万元。 11、农业组织化与产业化经营1176万元,其中:贷款担保风险保证金1000万元,用于加大中小企业及社会事业单位贷款资金支持力度;2018年薯博会费用154万元;企业挂牌奖励22万元。 12、污染治理追加预算1227万元。 13、保教费安排的支出649万元,用于保障学前教育支出。 14、设备购置安排的支出1008万元,包括机关事务管理服务中心公务用车更新,城市管理综合执法局执法车购置、第二中学、蒙古族中学笔记本电脑采购,机要保密局密码配套设备等。 15、上级专项资金配套追加623万元,包括2017至2018年农村牧区饮水巩固提升旗级配套,农业保险保费配套,义务教育公用经费配套等。 16、补充单位经费不足追加预算861万元,主要原因是年初扶贫工作经费安排不足。 17、维修改造支出394万元,包括机要保密局党政专用通信电视会议室改造,古城街排水管道疏通维修及检察院地下管道疏通维修,纪检委反腐倡廉教育展厅、信访厅装饰,三幼校舍维修改造,公共资源交易场所改扩建、嘎查村卫生室业务用房维修等。 18、维稳工作经费194万元,主要是全国“两会”期间和70年国庆期间维稳经费支出。 19、项目前期费支出241万元,包括2018年粮改饲面积、大豆轮作面积测绘费,教育局校舍建设审图费,全宁文化旅游创意产业园区使用林地可行性报告,杨家营子园区设计费等。 20、招商引资方面的支出92万元,为按照协议安琪酵母2017年增值税返还支出。 21、年初预算压减一般性支出及结余资金调减9079万元。 债务还本支出调增7721万元 (年初预算已安排810万元),用于偿还2019年地方政府债券到期本金。 调整后,公共财政支出总计由295223万元调整为389452万元,其中一般公共预算支出335529万元,上解上级支出32697万元,债务还本支出19187万元。 (三)收支平衡情况 根据预算调整,2019年公共财政预算收入总计389452万元,其中:本年收入40000万元,上级补助收入273771万元,债务转贷收入29187万元,调入预算稳定调节基金13104万元,上年结余收入3828万元,调入资金29562万元。公共财政支出安排389452万元,其中债务还本支出19187万元,收支平衡。 三、政府性基金预算调整方案 调整国有土地使用权出让收入安排的支出3295万元,安排用于东额其路及园区部分林地征地补偿款1446万元,安琪酵母公司基础设施配套费477万元,高速公路、外环路两侧绿化、重点区域造林占地租金816万元,乌丹发射台(804迁建)工程占用林地资金268万元,易地扶贫搬迁征占用地资金171万元,玉龙工业园区固废处理场建设项目占地补偿69万,环北加油站2019年第二批成品油经营建设项目征占用林地资金19万,乌敦套海镇305线玛尼罕至玉田皋段征地补偿16万,紫城街道办事处黄土梁子至雷达站电力线路施工占地补偿款7万元,紫城街道办加油站征地补偿6万元。调整后收支平衡。 以上报告,请予审议。
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